临湘市应急管理局2020年部门预算公开编报说明
临湘市应急管理局2020年部门预算公开编报说明
目录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全市安全生产综合监督管理和危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，指导应急预案体系建设，牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援处置工作，统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹全市应急救援力量建设。负责全市消防管理有关工作，指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作，承担市安全生产委员会日常工作。依法组织指导生产安全事故调查处理和应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，承担市防汛抗旱指挥部日常工作，完成市委、市政府交办的其他任务。
2、单位机构设置
目前，全局共有干部职工49人，其中在职43人（财政全额拨款41人，自筹2人），退休6人。内12个股室和4个二级机构。分别是：办公室、应急指挥中心、灾害防治管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、风险监测与综合减灾股、行政审批和政策法规股、规划财务股、救灾和物资保障股、政工室、安全生产监察执法大队、地震办、应急救援信息中心、安全生产和应急服务中心。
二、部门预算单位构成
应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有应急局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。
（一）收入预算：2020年年初预算数715.94万元，其中，一般公共预算拨款715.94万元，收入较去年增加229.45万元，主要原因是机构改革，划转了7个部门的部分职责，增加了14名工作人员，增人增支。
（二）支出预算：2020年年初预算数715.94万元，其中，一般公共服务支出643.7万元，社会保障和就业支出41.28万元，住房保障支出30.96万元。支出较去年增加229.45万元，主要原因是机构改革增人增支。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入715.94万元，比上年增加229.45万元，增长47.1%，主要原因是机构改革增人增支，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为425.57万元，比上年增加122.35万元，增长40.3%，原因是机构改革，人员转隶工资、费用增加，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为209.37万元，比上年增加107.1万元，增长58.4%，原因是机构改革增人增支，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：“打非治违”等安监工作经费（含安全专家购买服务经费）281.37万元；安委会工作经费（含安全专家购买服务经费）9万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款354.73万元，比2019年预算增加124.14万元，上升53.8%。原因是机构改革，增14人以及7个部门的部分职能职责转隶所致。
机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为14.8万元，其中，公务接待费14.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3、一般性支出情况
2020年一般性支出163.18万元，较2019年增加3.59万元，上升2.25%，主要是机构改革增人增支。其中：本部门会议费预算13.3万元，拟召开全市安全生产类、自然灾害类等工作会议，主要包含传达全市安全生产、自然灾害、防汛抗旱、森林防火、应急救援等工作布置；培训费预算21万元，拟开展全市应急系统业务培训等。
4、政府采购安排情况说明
2020年本单位政府采购预算总额0万元。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金预算数为281.37万元，其中：“打非治违”等安监工作经费（含安全专家购买服务经费）项目281.37万元，比2019年增加139.37万元，增加原因是机构改革增人增支。
2020年部门整体支出绩效目标715.94万元，其中：基本支出425.57万元，项目支出290.37万元。
全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本单位资产总计672.64万元，其中流动资产600.71万元，非流动资产71.93万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分部门预算公开表格