临湘安全生产监督管理局2019年预算公开编报说明

一、部门基本概况

1、单位职能职责

承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调，监督检查市人民政府有关部门和各乡镇、办事处安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

2、单位机构设置

安监局设7个职能股室（办公室、政策法规股、非煤矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、职业安全健康监督管理股、行业安全监督管理股）和监察执法大队、应急救援信息中心、烟花爆竹市场监管中心三个二级机构。全额编制工作人员32人，退休5人，自筹编制工作人员1人，共38人。

二、部门预算单位构成

安监局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有安监局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数486.49万元，其中，一般公共预算拨款316.49万元，纳入专户管理的非税收入拨款170万元。收入较去年增加16.78万元，主要是人员工资和人员经费调标，干部职工养老金单位部分的拨入。

（二）支出预算，2019年年初预算数486.49万元，其中，一般公共服务415.56万元，社会保障和就业支出37.91万元，住房保障支出15.02万元。支出较去年增加16.78万元，主要是人员工资和人员经费调标，干部职工养老金单位部分的拨入。

备注：2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入486.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为303.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为183.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：“打非治违”等安监工作经费（含安全专家购买服务经费）支出142万元，主要用于安全生产领域打击非法、违法生产行为等方面；征收成本20.27万元，安委会工作经费支出21万元，主要用于协调全市安全生产非法、违法案件调查、办理等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款47.32万元，比2018年预算增加21.72万元，上升45.9%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为14.8万元，其中，公务接待费14.8万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少6.2万元，主要是加强财务管理，减少接待次数与标准。

3、政府采购安排情况说明

本单位无政府采购。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为142万元，其中：“打非治违”等安监工作经费（含安全专家购买服务经费）项目142万元。

5、国有资产占用情况说明

本单位资产总计326.33万元，其中流动资产162.32万元，非流动资产164.01万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2019年部门预算单位公开表_(701001)临湘市安全生产监督管理局.xlsx