临湘市财政局2019年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市财政局主要负责全市拟订和执行本市财政、税收的中长期发展规划和改革方案；参与拟订各项县域经济政策；提出运用财政政策实施本市财政调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻落实国家有关财政政策，拟订财政规范性文件；编制本市年度财政预算草案，编报财政总决算，审核批复部门（单位）年度预决算；根据年度财政预算安排，管理本市各项财政收入；组织拟订国库管理制度，负责政府采购监督和投资评审、国有资产管理；负责全市财政公共支出管理；负责统一管理政府性债务；负责全市财政支农扶贫资金管理工作；负责管理全市会计工作；负责监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况；负责完成市政府交办的其他事项。
2、单位机构设置
本单位内设办公室、财政监督股、政府采购监督股、重点财务管理中心、非税收入服务中心、国有资产服务中心、工资统发中心、国库集中支付中心、经建股、教科文、金融债务股、绩效评价股、纪检室、会管股、农业股、税政法规股、社保股、投资评审、外经股、乡镇财政服务中心、信息股、行政政法股、预算股、政工股、综合改革办、综合计划股、党建办等27个股室，另有2个二级机构分别为农业综合开发办和矿产资源征收管理局。
二、部门预算单位构成
临湘市财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市财政局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数2034.41万元，其中，一般公共预算拨款2034.41万元。收入较去年增加238.4万元，主要是工资调增及车补发放。
（二）支出预算，2019年年初预算数2034.41万元，其中，一般公共服务1817.93万元，社会保障和就业154.63万元，住房保障61.85万元。支出较去年增加238.4万元，主要是工资调增及车补发放。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2034.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1491.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为543万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：非税工本支出60万元，财政监督管理支出133万元，项目资金管理支出80万元，乡镇财政建设与管理支出255万元，支农政策培训支出15万元，主要用于各股室专项业务等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款271.5万元，比2018年预算增加 167.2 万元，上升160.31%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为64万元，均为公务接待费。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购服务预算10万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为528万元，其中：1、非税工本项目60万元，与2018年持平。2、财政监督管理项目133万元，比2018年减少47万元,主要是项目经费核减。3、项目资金管理80万元，与2018年持平。4、乡镇财政建设与管理支出255万元，与2018年持平。
5、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本单位资产总计30.5万元，均为非流动资产。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
