临湘市财政局2018年部门预算公开汇总编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市财政局主要负责全市拟订和执行本市财政、税收的中长期发展规划和改革方案；参与拟订各项县域经济政策；提出运用财政政策实施本市财政调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻落实国家有关财政政策，拟订财政规范性文件；编制本市年度财政预算草案，编报财政总决算，审核批复部门（单位）年度预决算；根据年度财政预算安排，管理本市各项财政收入；组织拟订国库管理你制度，负责政府采购监督和投资评审、国有资产管理；负责全市财政公共支出管理；负责统一管理政府性债务；负责全市财政支农扶贫资金管理工作；负责管理全市会计工作；负责监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况；负责完成市政府交办的其他事项。
2、单位机构设置
本单位内设办公室、财政监督股、政府采购监督股、重点财务管理中心、非税收入服务中心、国有资产服务中心、工资统发中心、国库集中支付中心、经建股、教科文、金融债务股、绩效评价股、纪检室、会管股、农业股、税政法规股、社保股、投资评审、外经股、乡镇财政服务中心、信息股、行政政法股、预算股、政工股、综合改革办、综合计划股、党建办等27个股室，另有2个二级机构分别为农业综合开发办和矿产资源征收管理局。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、临湘市财政局
2、临湘市农业综合开发办公室
3、临湘市矿产资源税费征收综合管理局
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数24128406元，均为一般公共预算拨款，收入较去年减少，一是因为税收前程不佳调减预算；二是专项经费减少，退休人员增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数24128406元，其中，一般公共服务20636038元，社会保障和就业1775995元，农林水支出1005975元，住房保障710398元，支出较去年减少，主要是厉行节约的计划方针压缩开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入24128406元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为14458406元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为9670000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：非税工本支出600000元，财政监督管理支出1800000元，项目资金管理支出800000元，乡镇财政建设与管理支出2550000元，国库改革支出1000000元，支农政策培训支出150000元，农业综合开发发展资金670000元，站点运行管理700000元，设备设施维护支出1000000元，执法稽查支出400000元，主要用于各股室、二级机构专项业务等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1251000元，比上年持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为803000元，其中，公务接待费763000元，公务用车购置及运行费40000元，因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
