商务粮食局机关2021年部门预算公开编报说明
商务粮食局机关2021年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我局机关是临湘市人民政府组成部门，主管全市内外贸易、粮食等商贸流通领域合作、发展的方针、政策制定、落实、执行。
（二）机构设置
内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室，并加挂“临湘市人民政府金融证券工作办公室”及“临湘市外贸综合服务中心”两块牌子。
二、部门预算单位构成
商务粮食局机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有机关部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算884.37万元，其中，一般公共预算拨款714.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入170.00万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较上年增加156.82万元，增长21.55%，主要原因是项目资金增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算884.37万元，其中，一般公共服务支出687.42万元，社会保障和就业支出59.09万元，商业服务业等支出100万元，住房保障支出37.86万元。支出较上年增加156.82万元，增长21.55%，主要原因是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款支出预算714.37万元，比2020年增加152.82万元，主要是项目工作经费增加。其中：住房保障支出24.95万元，占3.49%；社会保障和就业支出33.26万元，占4.66%;一般公共服务支出556.16万元，占77.85%;其他商业服务业等支出100万元，占14.00%。具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为551.16 万元，比 2020 年增加 47.91 万元，增长9.52%。主要是人员经费调整。
2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 2021 年预算数为5 万元，比 2020 年增加 5万元，增长100%。主要是预算细化。
3. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） 2021 年预算数为100万元，比 2020 年增加 100万元，增长100%。主要是预算细化。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为33.26 万元，比 2020 年减少0.05万元，降低0.15%。主要是人员异动。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为24.95万元，比 2020 年减少 0.03万元，降低0.12%。主要是人员异动。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数356.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费302.17万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费54.20万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。支出较上年减少2.18万元，降低0.61%，主要原因是节约了一些日常公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算358万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出240.80万元，主要用于项目实施中的资料费，办公费，差旅费及工作经费等方面；其他支出117.20万元，主要用于项目实施经费外的开支等方面。支出较上年增加155万元，增长76.35%，主要原因是新增项目及项目内容。分别为粮食企业改制工作经费支出200万元，主要用于粮食企业改制后：下岗职工诉求征集答复，再就业指导，退休职工管理，内退、军转、工伤、残疾职工生活补助救济，信访工作协调，维护社会稳定等方面；商务粮食工作经费53万元，主要用于地方金融证券管理工作经费，商贸粮食统计工作经费，打击非法集资专项工作经费，金融安全区创建等方面；新增加开放性经济100万元，主要用于对外经贸企业的业绩回流、破零倍增、技改研发、国（境）外参展、劳务输出、高效落实好出口退税，支持企业出口退税融资和出口退税保险等；食品安全监管工作经费支出5万元，主要用于各市场食品安全抽样检验。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款54.2万元，比2020年减少2.4万元，降低4.24%。主要原因是压缩机关日常开支。
（二）“三公”经费预算：本部门2021年“三公”经费预算数10.32万元，其中，公务接待费10.32万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少2.69万元，降低20.68%，主要原因是严格按照上级有关精神，节约开支。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算6.80万元，拟召开全局工作讲评，以及各项目进度跟进汇报等会议，人数约1350人次，主要包含传达全市商务工作、单位日常以及各项目工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算5.90万元，拟开展统计、电商业务培训班、岗位培训班等培训，人数1180人次，主要内容为各项业务进行专题培训。无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 7.60万元，其中，货物类采购预算7.60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为353万元，其中：商务粮食工作经费53万元，比2020年增加19万元，增长55.88%。主要原因实际是：商务执法大队撤迁后减少商务执法工作经费16万元，今年政府加大打击非法集资行动增加打非工作经费35万元。粮食企业改制工作经费200万元，比2020年增加31万元，增长18.34%。主要原因是粮食企业改制经费缺口较大，为维持稳定调增；开放型经济100万元，属今年新增加的项目。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为884.37万元，其中：基本支出526.37万元，项目支出358万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
