临湘市自然资源局2020年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责:临湘市自然资源局是政府工作部门，为正科级单位，负责依法履行全民所有土地、矿山、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间规划的政策、法规和规章、自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资源有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立国土空间规划体系并监督实施、制定国土空间规划编制计划，组织分区规划，近期建设规划和详细规划（含控制性详细规划）的编制工作、城市规划区内建设项目选址定点，核发建设项目选址意见书、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全市地质工作、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作、推动自然资源领域科技发展、地理信息和测绘管理工作、根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察、完成市委市政府交办的其他任务。
2、单位机构设置：单位下辖临湘市禁违执法大队、临湘市土地收购储备中心、临湘市国土资源执法监察大队、临湘市不动产中心、临湘市规划勘测设计院、临湘市土地复垦中心、临湘市地理与规划信息中心、临湘市自然资源交易中心、临湘市征地拆迁中心、临湘市矿产资源开发中心、临湘市地产地籍中心、临湘市地质环境监测站、临湘市自然资源局机关后勤中心、临湘市自然资源局信息中心、14个直属机构，临湘市自然资源局长安自然资源所等14个派出机构。办公室、法规股、财务审计股等24个内设股室。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里不含二级预算的：
临湘市自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市自然资源局部门本级。由于机构改革原临湘市国土资源局与原临湘市规划局合并组建临湘市自然资源局，因此2020年部门预算编制包含了原临湘市规划局。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入，所以公开的附件表均为空。
（一）收入预算，2020年年初预算数5265.58万元，其中，一般公共预算拨款4560.58万元，政府性基金预算拨款105万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入600万元。收入较去年增加416.57万元，主要是2019年机构改革原临湘市住建局调入 18 人，原临湘市林业局调入 7 人,新进2人，共计增加 27 人，以及工资调标工资福利支出增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数5265.58万元，其中，社会保障和就业支出180.02万元，城乡社区支出388万元，国土海洋气象支出4092.23万元，住房保障支出305.33支出较去年增加416.57万元，主要是人员增加及工资调标工资福利支出增加。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入4560.58万元，比上年增加206.57万元，增长4.74%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为4013.19万元，比上年增加426.3万元，增长11.8%，原因是机构改革人员增加及住房公积金提标。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为547.38万元，比上年减少714.73万元，下降56.63%，原因是资本性支出减少600万元，商品和服务支出减少114.73万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出547.38万元，主要用于禁建控违经费388万元，非税收入增收成本159.38万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年临湘市自然资源局机关运行经费当年一般公共预算拨款382.26万元，比2019年预算增加9.28万元，上升2.49%。原因是人员增加。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为17.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少24.4万元，主要是公务接待费预算减少。或者是：2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3、一般性支出情况
2020年一般性支出317.14万元，较2019年减少68.14万元，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。其中：本部门会议费预算18万元，拟召开临湘市全市自然资源工作等会议，人数约910人次，主要包含传达全省市会议精神及我市工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 11万元，拟开展全市自然资源系统培训班、全市自然资源业务培训班等培训，人数650人次，主要内容为对全市自然资源统各项业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
（1）2020年本单位政府采购预算总额600万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加272.59万元，主要是耕地占补平衡项目增加。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为1147.38万元，其中：1、禁建控违经费项目388万元、比2019年减少82万元,减少原因是：预算调整。2、耕地占补平衡项目600万元、与2019年持平。3、非税收入执收成本159.39万元、比2019年减少32.72万元，减少原因是预算调整。
2020年部门整体支出绩效目标5265.58万元，其中：基本支出4118.19万元，项目支出1147.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本单位资产总计4605.24万元，其中流动资产1604.81万元，非流动资产1738.57万元，受托代理资产1261.86万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
