2022年临湘市交通运输局机关部门 预算公开
预算公开说明
目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责:临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。
（二）机构设置:本单位内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计基建股、法制股，交通战备办公室、党建办、工会等11个股室。
二、部门预算单位构成
纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市交通运输局机关本级。
2、局下属9个乡镇交管站（长安交管站、桃林交管站、长塘交管站、占桥交管站、忠防交管站、羊楼司交管站、定湖交管站、江南交管站、聂市交管站）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1398万元，其中，一般公共预算拨款1246.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入151.32万元。上年结转结余0万元。因为本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、18、19表均为空。
收入较去年增加30.41万元，主要是增加了项目支出经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1398万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出62.26万元，交通运输支出1293.76万元，住房保障支出41.98万元。支出较去年增加30.41万元，主要是增加了项目支出经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1246.67万元，比2021年增加46.08万元，主要是增加了项目支出经费。其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.37万元，占3.48%；交通运输支出1170.77，占93.91%；住房保障支出32.53万元，占2.61%。
具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022 年预算数为43.37万元，比 2021 年减少5.48 万元，降低11.21%。主要是在职人员减少，养老保险缴费支出减少。
2、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）2022 年预算数为341.77万元，比 2021 年减少44.33 万元，降低11.48%。主要是工作经费减少。
3、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为400万元，与 2021 年持平。
4、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）2022 年预算数为400万元，比 2021 年增加100 万元，增长33.33%，主要是增加了乡村道路养护项目。
5、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）2022 年预算数为29万元，比 2021 年增加10万元，增长52.63%。主要是增加了交通安全管理经费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为32.53万元，比 2021 年减少4.11万元，降低11.22%。主要是在职人员减少，住房公积金相应减少。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数417.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费391.27万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费26.4万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算829万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：治超工作经费400万元，主要用于我市公路治超治限工作；乡村道路建设及养护支出400万元，主要用于我市乡村道路建设及养护支出；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出29万元，主要用于对我市长江沿线渡口渡船实行24小时视频监控管理。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费26.4万元，比上年预算减少17.2万元，下降39.45%，主要是压缩了机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级 “三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，主要是我局压缩了“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2022年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为800万元，其中：一般行政管理事务（公路治超治限）400万元，与去年持平；乡村道路建设及养护400万元，比2021年增加100万元，增长33.33%，主要原因是：今年增加了乡村道路建设及养护支出。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1398万元，其中，基本支出569万元，项目支出829万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表21、22、23）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）