2022年临湘市交通运输局系统汇总部门预算公开

目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责:临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。

（二）机构设置:本单位机关内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计股、法制股，交通战备办公室、党建办、工会等11个股室；下设交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、交通建设质量监督站、长江港务服务所、农村公路养护中心及9个乡镇交管站等15个独立核算二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：：1、临湘市交通运输局机关本级。

2、局下属9个乡镇交管站（长安交管站、桃林交管站、长塘交管站、占桥交管站、忠防交管站、羊楼司交管站、定湖交管站、江南交管站、聂市交管站）。

3、临湘市交通运输综合执法大队。

4、临湘市道路运输服务所。

5、临湘市农村公路服务所。

6、临湘市交通建设质量监督站。

7、临湘市长江港务服务所。

8、临湘市农村公路养护中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2737.06万元，其中，一般公共预算拨款2384.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入352.65万元。上年结转结余0万元。因为本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、18、19表均为空。

收入较去年增加195.03万元，主要是增加了项目支出经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2737.06万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出238.34万元，交通运输支出2359.31万元，住房保障支出139.41万元。支出较去年增加195.03万元，主要是增加了项目支出经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2384.4万元，比2021年增加208.37万元，主要是增加了项目支出经费，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出195.14，占8.18%；交通运输支出2086.93万元，占87.52%；住房保障支出102.34万元，占4.3%。

具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022 年预算数为195.13万元，比 2021 年增加59.09 万元，增长43.43%。主要是工资增长，养老保险缴费支出增加。

2、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）2022 年预算数为1037.12万元，比 2021 年增加139.19 万元，增长15.5%，主要是工作经费增加。

3、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为400万元，比 2021 年减少171.92万元，降低30.06%，主要是一般行政事务减少。

4、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）2022 年预算数为606.35万元，比 2021 年增加485.77万元，增长402.86%，主要是增加了乡村道路养护项目。

5、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）2022 年预算数为36.56万元，比 2021 年增加3.34万元，增长10.05%。主要是增加了交通安全管理经费。

6、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）港口设施（项）2022年预算数为6.89万元，比2021年减少7.26万元，降低51.3%，主要是减少了港口设施建设支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为102.32万元，比 2021 年增加10.12万元，增长10.97%。主要是工资增长，住房公积金相应增加。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1500.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费1361.2万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费139.2万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算884万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：治超工作经费400万元，主要用于我市公路治超治限工作；乡村道路建设及养护支出455万元，主要用于我市乡村道路建设及养护支出；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出29万元，主要用于对我市长江沿线渡口渡船实行24小时视频监控管理。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、局下属单位：交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、农村公路养护中心、交通建设质量监督站、长江港务服务所及9个乡镇交管站等15家二级事业单位的机关运行经费121.3万元，比上年预算减少20.9万元，下降14.7%，主要是压缩了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、局下属单位：交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、农村公路养护中心、交通建设质量监督站、长江港务服务所及9个乡镇交管站等15家二级事业单位的 “三公”经费预算数为46.05万元，其中，公务接待费12.05万元，公务用车购置及运行费34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10.54万元，主要是压缩开支，减少“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开全市2022年春运工作动员部署会议、全市交通运输工作年度总结会议等，人数400人，内容为传达湖南省、岳阳市及临湘市委、市政府对交通工作的指示精神和相关要求；培训费预算0.5万元，拟开展交通行业业务培训，人数60人次，内容为对交通安全、交通执法、交通工程等各项业务培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

重点项目预算的绩效目标：2022年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为855万元，其中：治超工作经费400万元，主要用于我市公路治超治限工作；乡村道路建设及养护支出455万元，主要用于我市乡村道路建设及养护支出。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2737.06万元，其中，基本支出1852.61万元，项目支出884.45万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表21、22、23）

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）