临湘市林业局（机关）2023年部门预算说明
临湘市林业局（机关）2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
5.组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
6.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7.负责林业系统自然保护区的监督管理。
8.承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
9.制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
10.承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
11.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
12.组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
13.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
林业局机关共有8个内设股室12个二级机构（不含林场、林科所、保护区），分别是：办公室、造林绿化股、行政审批和政策法规股、森林资源管理股、自然保护地管理股、规划财务股、人事股、林长制工作股、野生动植物保护中心、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站。
二、部门预算单位构成
本部门预算为林业局机关本级预算，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年收入预算2183万元，其中，一般公共预算拨款2052万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入150万元)，政府性基金预算拨款0万元，事业单位经营收入131万元。上年结转结余0万元。因为本单位2023年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件八表为空。收入较去年增加303.5万元，增长了16.15%，主要是人员工资的增长。
（二）支出预算：2023年支出预算2183万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，，社会保障和就业支出205.44万元，卫生和健康支出93.09万元，农林水支出1744.84万元，住房保障支出139.63万元。支出较去年增加303.5万元，增长了16.15%，主要是人员工资的增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出2052万元，具体安排情况如下：
1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数为1491.23 万元，比2022年增加246.19万元，增长19.77%。主要是人员工资的例行调整。
2.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2023年预算数为97万元，比2022年减少10万元，降低9.35%。主要原因是是财政压减项目资金。
3.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为80万元，比2022年增加80万元，增长100%。主要是用于森林防火开支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为185.08万元，比 2022年增加15.67万元，增长9.25%。主要是人员工资的例行调整。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为7.31万元，比2022年增加0万元，与上一年持平。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为11.69万元，比 2022 年增加0.67万元，增长6.08%。主要是因为人员工资的例行调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为92.66万元，比 2022年增加18.54万元，增长25.01%。主要是因为人员工资的例行调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为87.04万元，比 2021 年减少了40.01万元，减少31.49%。主要是财政科目调整。
（一）基本支出：2023年基本支出预算1707.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1600.1万元，公用经费107.7万元。人员经费预算比 2022年增加160.2万元，增长11.13%，主要是人员工资的例行调整；公用经费预算比2022年增加6.1 万元，增长6%。主要是公用经费的正常增长。
（二）项目支出：2023年项目支出预算344.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：林长办专项经费支出167.2万元，主要用于林长办工作经费等方面；森林防火支出80万元，主要用于森林火灾的预防与扑救等方面；松材线虫病防治支出89.6万元，主要用于松材线虫等林业有害生物的防治等方面；野生动物保护支出8万，主要用于野生动植物的保护等方面。与2022年比较，林长办专项经费支出增加167.2万元，增长100%，主要是因为省市县全面推行林长制，首次建立完善林长制工作体系等开支 ；森林防火支出减少20万元，降低20%，主要是财政压减项目资金；松材线虫病防治支出减少7.4万元，降低7.63%，主要是财政压减项目资金；野生动物保护支出减少2万元，降低20%，主要是财政压减项目资金。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款107.7万元，比2022年预算增加6.1万元，增长6%，主要是公用经费的正常增长。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算47.79万元，其中，公务接待费27.79万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.01万元，主要是严格遵守中央八项规定、厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出2183万元，其中，基本支出1838.2万元，项目支出344.8万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出344.8万元，其中：林长办专项经费项目167.2万元；森林防火项目80万元；松材线虫病防治项目89.6万元；野生动物保护项目8万。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
