林业局系统2019年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
(1).负责全市林业及其生态建设的监督管理。
(2).组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
(3).承担森林资源保护发展监督管理的责任。
(4).组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
(5).组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
(6).组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(7).负责林业系统自然保护区的监督管理。
(8).承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
(9).制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
(10).承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
(11).参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
(12).组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
(13).承办市人民政府交办的其他事项。
2、单位机构设置
我局包括局机关在内共有21个内设及下属单位(不含林场、林科所）分别为：局机关、办公室、政工股、计财股、林政股、营林股、法规股、绿化办、纠纷调处办、资源站、森林植物野生动植物保护股、林地林权站、科技推广站、林业调查规划设计院、产业管理站、执法大队、木材检查站、贺畈检查站、羊楼司检查站、产权交易中心、信息中心。另本次报表还包括下属二级机构：药菇山国有林场、白石园国有林场、荆竹山国有林场、林业科学技术研究所、黄盖湖自然保护区管理中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、林业局本级
2、药菇山国有林场
3、白石园国有林场
4、荆竹山国有林场
5、林业科学技术研究所
6、黄盖湖自然保护区管理中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数2797.61万元，其中，一般公共预算拨款2352.13万元，上级补助收入132万元，其他收入171.2万元，经营收入142.28万元。收入较去年增加224.64万元，主要是一般公共预算拨款的增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数2797.61万元，其中，社会保障支出292.95万元，农林水支出2390.81万元，住房保障支出113.85万元。支出较去年增加224.64万元，主要是工资福利性支出以及商品和服务性支出的增加。
备注：2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2352.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为2162.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为190万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：动植物保护支出145万元，主要用于松线虫防治等方面；其他林业支出10万元，主要用于林业发展等方面；湿地保护支出10万元，主要用于保护区的保护；林业技术推广25万元，主要是指单位为培育新、稀、特苗木品种而发生的费用支出，包括苗木费7万元，劳务工资7万元，其他专项费用11万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级、白石园国有林场、林业科学技术研究所、黄盖湖自然保护区管理中心等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款446.79万元，比2018年预算增加74.45万元，上升23.84%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为120.3万元，其中，公务接待费72.6万元，公务用车购置及运行费47.7万元（其中，公务用车运行费47.7万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少14.43万元，主要是严格执行中央三项规定，厉行节约。
3、政府采购安排情况说明
2019年林业局政府采购预算总额110.41万元，其中：政府采购货物预算56.71万元、政府采购服务预算53.7万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为100万元，其中：松材线虫病防治经费项目100万元、比2018年增加0万元,项目和2018年比较预算持平。
5、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本单位资产总计6560.7万元，其中流动资产1397.42万元，非流动资产5023.8万元
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
