临湘市卫生健康局2022年部门预算说明

临湘市卫生健康局2022年部门预算说明

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

临湘市卫生健康局的主要职责是贯彻执行国民健康政策及国家和省市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规；负责协调推进全市深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实应对人口老龄化化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责落实范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议；指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设；负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作；指导市计划生育协会的业务工作；完成市委、市政府交办的其他任务等等。

（二）机构设置

临湘市卫生健康局内设办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务审计股、行政审批和法规股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、宣传科技教育股、综合监督股、中医药管理股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股等18个股室。人民医院、二人民医院、中医医院、妇幼保健院、精神病专科医院、血防办、疾控中心、卫生计生综合监督执法局、卫生进修学校、120医疗急救指挥中心等10个直属二级机构和21个基层卫生院、社区卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

临湘市卫生健康局只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1506.9万元，其中，一般公共预算拨款1465.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入41.83万元。上年结转结余0万元。因为本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、18、19表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。

收入较去年减少40.99万元，主要是非税收入减少，增加了老年乡村医生生活困难补助、村医养老保险经费、计生协会经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1506.9万元，其中，一般公共服务25万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出64.79。卫生健康支出1369.96，住房保障支出47.16。支出较去年减少40.99万元，主要是非税收入减少，增加了老年乡村医生生活困难补助、村医养老保险经费、计生协会经费。

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1465.08万元，比2021年减少40.81万元，主要是非税收入减少，增加了老年乡村医生生活困难补助、村医养老保险经费、计生协会经费。其中，一般公共服务支出25万元，占1.71%；社会保障和就业支出59.06，占比4.03%；卫生健康支出1336.73，占比91.24%；住房保障支出44.29，占比3.02%。

具体安排情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为25万元，比 2021 年增加25万元，增加100%。主要是对该类款项进行了细分调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为59.06万元，比 2021 年增加 1.1 万元，增长1.9%。主要是人员的调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为44.29 万元，比 2021 年增加（减少） 0.82 万元，增长1.89%。主要是人员的调整。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位（项）2022 年预算数为430.43万元，比 2021 年增加0.56万元，增加0.13%。主要是人员调整。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022 年预算数为263.3万元，比 2021 年增加125.71万元，增加91.37%。主要是对该类款项进行了细分调整。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为40万元，比 2021 年增加0万元，增加0%。与2021年持平。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022 年预算数为80万元，比2021年增加10万元，增加14.28%，主要是对该类款项进行了细分调整。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为523万元，比 2021 年减少3万元，增加0.57%。主要是对该类款项进行了细分调整。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数594.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费533.78万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费60.9万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算870.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：爱卫办工作经费10万元，主要用于爱国家卫生支出等方面；并发症治疗及计划生育服务经费19万元，主要用于计划生育并发症对象救助支出等方面；城镇独生子女父母奖励经费支出300万元，主要用于对城镇独生子女父母奖励的专项支出等方面；村医养老保险补贴62.4万元，主要用于乡村医生养老保险；老年乡村医生困难补助85万元，主要用于老年乡村医生补助；独生子女保健费支出4万元，主要用于计划生育独生子女支出等方面;红十字会经费9万元，主要用于红十字会工作经费等方面；基本公共卫生服务工作经费40万元，主要用于公卫服务工作经费等方面；计划生育奖励扶助及特别扶助经费200万元，主要用于计划生育奖扶、特扶对象扶助经费支出等方面；计划生育协会经费80万元，主要用于计生协会及生育关怀支出等方面；健康扶贫工作经费9万元，主要用于健康扶贫工作经费等方面；统计宣教迎检综治及流动人口管理经费27万元，主要用于卫生健康专项支出等方面；医疗纠纷调处维稳经费16万元，主要用于医疗维稳支出等方面；医疗卫生体制改革工作经费9万元，主要用于医疗体制改革支出等方面。支出较上年减少50.6万元，降低5.49%，详见下表。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级运行经费60.9万元，比上年预算减少17.69万元，下降22.51%，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为10.64万元，其中，公务接待费10.64万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.96万元，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约、压缩开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.16万元，拟召开临湘市卫生健康工作会、疫情防控工作会、公共卫生及基本药物等会议，人数约2000人，内容为传达安排全市卫生健康工作、疫情防控工作、公共卫生、基本药物等相关工作；培训费预算1.56万元，拟开展全市公共卫生、基本药物制度、计划生育利益导向等培训，人数约1000人，内容为对全市卫生健康各项业务进行专题培训。不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

重点项目预算的绩效目标：2022年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为767.4万元，其中：1、城镇独生子女父母奖励经费300万元，与2021年持平；2、村医养老保险缴费补贴62.4万元，比2021年增加64.2万元，增长100%，主要原因是新增项目；3、基本公共卫生服务工作经费40万元，与2021年持平；4、计划生育奖励扶助及特别扶助经费200万元，与2021年度持平；5、计划生育协会经费80万元，比2021年增加10万元，增长14.29%，主要是经费调增；6、老年乡村医生困难补助85万元，比2021年度增加85万元，增长100%，主要原因新增项目。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1506.9万元，其中，基本支出635.66万元，项目支出871.24万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表21、22、23）

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。