临湘市卫生和计划生育局2018年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

临湘市卫生和计划生育局的主要职责是贯彻执行上级卫生和计生工作的方针政策和法律法规；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障；负责疾病预防控制、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责职业卫生、放射卫生、传染病防治等的监测和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；推进全市公立医院改革；贯彻落实国家基本药物制度和生育政策，加强出生人口性别比综合治理等。

二、部门预算单位构成

市卫生和计划生育局部门本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数2077.02万元，其中，一般公共预算拨款1260.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款635万元，其他收入216.23万元。收入较去年减少862.18万元，主要是一般公共预算拨款减少820.81万元，其他收入减少41.37万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数2077.02万元，其中：基本支出735.02万元（工资福利支出672.28万元、一般商品和服务支出61.3万元、对个人和家庭补助支出1.44万元）；项目支出1342万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1260.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为518.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为742万元，是指单位为完成卫计工作而发生的支出，包括计生家庭奖励扶助、城镇独生子女父母奖励、基本公卫服务、免费婚前检查、产前筛查等专项经费。其中：计划生育协会经费支出65万元，主要用于计生协会及生育关怀等方面；统计宣教迎检综治及流动人口管理经费支出65万元，主要用于卫计专项支出等方面；医疗纠纷调处维稳经费30万元，主要用于医疗维稳支出等方面；计划生育奖励扶助及特别扶助经费161万元，主要用于计划生育奖扶、特扶对象扶助经费支出等方面；爱卫办经费11万元，主要用于爱卫支出等方面；城镇独生子女父母奖励经费260万元，主要用于城镇独生子女父母奖励专项支出等方面；并发症治疗及计生服务经费35万元，主要用于计生并发症对象救助支出等方面；独生子女保健费15万元，主要用于计划生育独生子女支出等方面；医疗卫生体制改革工作经费50万元，主要用于医疗体制改革支出等方面；基本公共卫生服务工作经费50万元，主要用于公卫服务工作经费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年卫计局机关行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款61.3万元，比2017年预算增加35.2万元，增加134.87 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 20 万元，其中，公务接待费  20 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  8 万元，主要是机关厉行节约，压缩公务接待费。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

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