2022年度
詹桥镇人民政府部门决算
目录
第一部分 临湘市詹桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
詹桥镇人民政府概况
一、 部门职责
詹桥镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是:
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
(四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
(八)保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻街道单位和村(居)民参与村社区建设、管理。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市詹桥镇人民政府单位内设机构包括：
1、党政办公室
2、党建办公室
3、经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）
4、社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）
5、自然资源和生态环境办公室
6、社会治安和应急管理办公室
7、行政审批办公室
8、詹桥镇农业综合服务中心（加挂林业管理站、水利管理站牌子）
9、詹桥镇社会事务综合服务中心
10、詹桥镇政务服务中心
11、詹桥镇退役军人服务站
12、詹桥镇综合行政执法大队
（二）决算单位构成。
临湘市詹桥镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：詹桥镇本级决算（不包含下属单位或机构）。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1942.25万元。与上年（上年实际数）相比，减少382.06万元，减少16.44%，主要是因为减少5个全额人员及相关费用减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1942.25万元，其中：财政拨款收入1856.25万元，占95.57%；政府性基金本年收入86万元,占本年收入合计的4.43%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1942.25万元，其中：基本支出1413.04万元，占72.75%；项目支出529.21万元，占27.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1856.25万元，与上年相比减少395.13万元，减少17.55%，主要是因为减少5个全额人员及相关费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1856.25万元，占本年支出合计的95.57%，与上年相比，财政拨款支出减少395.13万元，减少17.55%，主要是因为减少5个全额人员及相关费用减少。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1856.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出484.79万元，占26.12%；社会保障和就业（类）支出195.94万元，占10.56%;住房保障（类）支出21.76万元，占1.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出41万元，占2.2%；卫生健康（类）支出166.98万元，占8.99%；节能环保（类）支出4.75万元，占0.26%；城乡社区（类）支出84.5万元，占4.55%；农林水（类）支出763.29万元，占41.12%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出93.24万元，占5.02%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为868.4万元，支出决算数为1856.25万元，完成年初预算的213.76%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构务（款）行政运行（项）
年初预算为192.64万元，支出决算为336.29万元，完成年初预算的174.57%，决算数大于预算数的原因是11名临聘人员没有预算，相关经费支出增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的原因是11名临聘人员没有预算，相关经费支出增加。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的原因是11名临聘人员没有预算，相关经费支出增加。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为1.54万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的77.92%，决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的原因是11名临聘人员没有预算，相关经费支出增加。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）
年初预算为10.65万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的32.68%。决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.6万元，决算数大于预算数的原因是11名临聘人员没有预算，相关经费支出增加。
8、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的原因是企业投资增多。
9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于预算数的原因是是11名临聘人员没有预算，相关经费支出增加。
10、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的原因是党建活动增加。
11、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.26万元，决算数大于预算数的原因是11名临聘人员没有预算，相关经费支出增加。
12、公共安全支出（类）武装警察部队（款） 其他武装警察部队支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的原因是加强安全添置设备。
13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的原因是加强安全添置设备。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的原因是镇宣传工作增加。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的原因是镇宣传工作增加。
16、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为29.15万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的33.34%。决算数小于预算数的原因是保险基数下调。
17、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。
年初预算为44.4万元，支出决算为44.4万元，完成年初预算的100%。
18、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是11名临聘人员没有预算，相关经费支出增加。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为65.58万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的100%。
20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的原因是11名临聘人员没有预算，相关经费支出增加。
21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的原因是加强开展殡葬改革工作。
22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的原因是临聘人员相关保险增加。
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，决算数大于预算数的原因11名临聘人员没有预算，相关经费支出增加。
25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的原因是疫情防控后期账务处理。
26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算43.01万元，支出决算为38.14万元，决算数小于预算数的原因是疫情防控支出减少。
27、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算0万元，支出决算为127.65万元，决算数大于预算数的原因是人员和保险基数整体上调。
28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，决算数大于预算数的原因是更好的保障人类与生态环境的平衡和协调发展。
29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为22.52万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的31.53%。决算数小于预算数的原因是公民素质高，公共设施破坏小。
30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的原因是改厕整改及污水管网改造。
31、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）
年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。
32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的原因是改厕整改及污水管网改造。
33、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是改厕整改及污水管网改造。
34、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为59.75万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的33.22%。决算数小于预算数的原因是减少农村建设资金的投入。
35、农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.48万元，决算数大于预算数的原因是加强对农业技术和流通加工领域的服务。
36、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%。
37、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为247.55万元，决算数大于预算数的原因是加强对农业技术和流通加工领域的服务。
38、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为14.92万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的33.71%。决算数小于预算数的原因是加强经费管理、严肃财政纪律，厉行节约。
39、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为21.39万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的35.86%。决算数小于预算数的原因是减少农村建设资金的投入。
40、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为255.15万元，决算数大于预算数的原因政府积极响应中央脱贫攻坚政策，走访贫困户等开支增加。
41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为277.7万元，支出决算为131.1万元，完成年初预算的47.21%。决算数小于预算数的原因是人员离职异动及工资发放改由组织部拨付统一发放。
42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是政府重视村集体经济发展，鼓励支持村集体经济组织力度加大，补助经费增多。
43、农林水支出（类）目标价格补贴（款） 棉花目标价格补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的原因是目标价格补贴标准提高。
44、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是加大农村建设资金的投入。
45、资源勘探工业信息等支出（类）源勘探开发（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的原因是加大农村建设资金的投入。
46、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为21.76万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的100%。
47、粮油物质储备支出（类）粮油物质事务支出（款）其他粮油物质事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为93.24万元，决算数大于预算数的原因是农田面积增大，导致资金投入的增加。
48、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的原因是农田面积增大，导致资金投入的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1413.04万元，其中：人员经费1165.22万元，占基本支出的82.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费247.82万元，占基本支出的17.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；与上年一致。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；与上年一致。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组168个、来宾1950人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入86万元；年初结转和结余0万元；支出86万元，其中基本支出86万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府重视农村公益建设，健全完善农村公共服务体系，切实提高农民群众生活水平。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府重视农村公益建设，健全完善农村公共服务体系，切实提高农民群众生活水平。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府重视农村公益建设，健全完善农村公共服务体系，切实提高农民群众生活水平。
九、关于机关运行经费支出说明
本本部门2022年度机关运行经费支出336.29万元，比上年减少11.03万元，降低3.18%。主要原因是：加强经费管理、严肃财政纪律、厉行节约及临聘人员由政府发工资调整到站所安排。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费16.9万元，用于召开市级决算表彰会议等，人数68人，内容为詹桥镇日常例会，重大项目调度会，三级干部会议，七一会议，村级会议，年度讲评会议，等；开支培训费7.6万元，用于开展党员集中学习培训，35人，村（社区）干部培训，派出干部在外学习培训，在党校学习培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额167.23万元，其中：政府采购货物支出52.99万元、政府采购工程支出21.36万元、政府采购服务支出92.88万元。授予中小企业合同金额167.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.23万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
专项资金项目类别较单一，资金来源渠道少，使得专项设施建设步伐缓慢，无法保证社会主义各项事业的全面发展。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
