2022年度
羊楼司镇人民政府部门决算
目录
第一部分 羊楼司镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
羊楼司镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）羊楼司镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（2）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（5）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（6）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、机关内设机构
羊楼司镇机关综合设置4个内设机构：
（1）党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。
（2）经济发展办公室。
（3）民政和社会事务办公室。
（4）卫生和计划生育办公室。
设立羊楼司镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
2、事业机构设置
羊楼司镇综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（1）农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。
（2）林业管理站。
（3）水利管理站。
（4）社会保障和公共文化站（加挂龙窖山风景名胜管理中心牌子）。
（5）安全生产和卫生计生监督管理站。
（6）规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。
（二）决算单位构成。羊楼司镇人民政府2021年部门决算为羊楼司镇人民政府本级决算，不含其他二级决算单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5417.87万元。与上年相比，增加1686.78万元，增长45.21%，主要是因为增加修路、修桥、人居环境整治、乡村振兴产业发展开支等基础设施建设项目开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5417.87万元，其中：财政拨款收入5356.27万元，占98.86%；政府性基金预算财政拨款收入61.6万元，占1.14%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5417.87万元，其中：基本支出4881.73万元，占90.1%；项目支出536.14万元，占9.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5417.87万元，与上年相比，增加1686.78万元，增长45.21%，主要是因为增加修路、修桥、人居环境整治、乡村振兴产业发展开支等基础设施建设项目开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5356.27万元，占本年支出合计的98.86%，与上年相比，财政拨款支出增加1751.5万元，增长45.89%，主要是因为增加修路、修桥、人居环境整治、乡村振兴产业发展开支等基础设施建设项目开支、增加污染企业退出补偿开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5356.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出833.71万元，占15.57%;公共安全支出0.5万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出21.5万元，占0.4%；社会保障和就业支出202.17万元，占3.77%；卫生健康支出167.79万元，占3.13%；节能环保支出5.92万元，占0.11%；城乡社区支出7万元，占0.13%；农林水支出830.57万元，占15.51%；交通运输支出5万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出24万元，占0.45%；自然资源海洋气象等支出4万元，占0.07%；住房保障支出58.92万元，占1.1%；粮油物储备支出68万元，占1.27%：灾害防治及应急管理支出20万元，占0.37%；其他支出3107.2万元，占58.01%；。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1435.78万元，支出决算数为5356.27万元，完成年初预算的373.06%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为477.55万元，支出决算为717.45万元，完成年初预算的150.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加2名、以及工资调标和年底绩效工资增发。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”调整至此，实际持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”调整至此，实际持平。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”调整至此，实际持平。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为48.94万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的41.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“财政事务（款）行政运行（项）”中调整至“一般行政管理事务”与“其他税收事务支出”中，实际持平。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“财政事务（款）行政运行（项）”中调整至“一般行政管理事务”中，实际持平。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“财政事务（款）行政运行（项）”中调整至“其他税收事务支出”中，实际持平。
8.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加税务开支。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加党员活动开支。
10.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加统战开支。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加困难党员维稳开支。
12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加基础设施建设开支。
13.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加武装维稳开支。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加龙窖山瑶文化旅游节活动开支。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加宣传开支。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加龙窖山瑶族文化宣传开支。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为45.06万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的38.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项调整至“其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）”中，实际持平。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为92.5万元，支出决算为92.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，用于基层社区运转。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为78.57万元，支出决算为78.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加就业招聘活动开支。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加遗属补助开支。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，用于敬老院补助。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加卫生应急处理开支。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。
年初预算为22.55万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的38.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项调整至“其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）”中，实际持平。
25.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为156.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加医保缴费开支。
26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为15.98万元，支出决算为5.92万元。完成年初预算的37.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项调整至“其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）”中，实际持平。
27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加社区管理开支。
28.农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）。
年初预算为75.69万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的39.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项从调整至“农村社会事业（项）”和“其他农业农村支出（项）”中，实际持平。
29.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的39.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）”中调整至此，实际持平。
30.农林水支出（类）农业农村（款） 农田建设（项）。
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为55万元，支出决算为275.88万元，完成年初预算的501.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级基础设施建设，用于沟渠疏浚、支持种植产业发展等。
32.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为59.98万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的28.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项调整至“农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）”中，实际持平。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加森林防火开支。
34.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为35.67万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的37.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项调整至“农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）”中，实际持平。
35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为263.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加乡村振兴项目建设（修路、发展产业）等开支。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级公益事业奖补开支。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为363.4万元，支出决算为123.3万元，完成年初预算的33.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项调整至“其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）”中，实际持平。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对村集体经济发展的补助。
39.农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：棉花目标价格补贴走乡镇打卡发放。
40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加田长制河长制开支。
41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路维修开支。
42.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加荣螺矿山修复开支。
43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加荣螺矿山修复开支。
44.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加荣螺矿山修复开支。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为58.92万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
46.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油种植补贴开支增加。
47.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：消防开支增加。
48.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：干旱灾害补损开支增加。
49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3107.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项调整至此、增加修路、修桥、人居环境整治、乡村振兴产业发展开支等基础设施建设项目开支、增加污染企业退出补偿开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4881.73万元，其中：
人员经费4352.68万元，占基本支出的89.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费529.06万元，占基本支出的10.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修（护）费、工会、其他交通费、其他商品服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24.1万元，支出决算为13.72万元，完成预算的56.93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年一致。
公务接待费支出预算为24.1万元，支出决算为13.72万元，完成预算的56.93%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待开支，反对浪费。与上年相比减少10.18万元，减少42.59%,减少的主要原因是减少接待开支，反对浪费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.72万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为13.72万元，全年共接待来访团组105个、来宾2000人次（精确到个位数），主要是民情视察、项目调研、工作验收、疫情防控等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入61.6万元；年初结转和结余0万元；支出61.6万元，其中基本支出0万元，项目支出61.6万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境整治奖金开支。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利彩票支持村级公共基础设施建设开支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出529.05万元，比上年决算数减少106.69 万元，降低16.78%。主要原因是：办公开支的减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费5万元，用于召开党员代表大会、人大代表大会、三级干部大会等会议，人数925人，内容为党员代表大会参会人数198人、人大代表大会参会人数206人、三级干部大会参会人数521人；开支培训费3.1万元，用于开展支农培训、干部业务培训、基层农业培训等培训，人数486人，内容为支农培训参与人数181人、干部每季学习培训参与90人次、基层农业培训参与人数215人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
