临湘市羊楼司镇人民政府2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
羊楼司镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（2）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（5）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（6）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）机关内设机构
羊楼司镇机关综合设置4个内设机构：
1. 党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。
2. 经济发展办公室。
3.民政和社会事务办公室。
4.卫生和计划生育办公室。
设立羊楼司镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（2）事业机构设置
羊楼司镇综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（1）农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。
（2）林业管理站。
（3）水利管理站。
（4）社会保障和公共文化站（加挂龙窖山风景名胜管理中心牌子）。
（5）安全生产和卫生计生监督管理站。
（6）规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的所属单位包括：
1、羊楼司镇政府机关
2、羊楼司镇财政所
3、羊楼司镇农业综合服务站
4、羊楼司镇规划环保站
5、羊楼司镇社保公共服务站
6、羊楼司镇林业站
7、羊楼司镇水管站
8、羊楼司镇安全计生服务站
9、羊楼司镇敬老院
注：以上所属单位均为非独立预算单位，本预算说明为羊楼司镇本级预算说明。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营服务收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算1535.11万元，其中，一般公共预算拨款1435.78万元，事业单位经营服务收入99.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入等财政拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加138.45万元，主要是由于增加3人转正1人以及整体工资提标导致预算经费增加。
（二）支出预算，2022年支出预算1535.11万元，其中，一般公共服务支出553.89万元，社会保障和就业支出251.36万元，卫生健康支出23.75万元，节能环保支出44.76万元，农林水支出598.31万元，住房保障支出63.04万元。支出预算较上年增加138.45万元，主要是由于人员增加3人转正1人、竹木家居产业园运行经费80万调至般公共服务支出（类）的预算口径发生了变化以及整体工资提标导致预算经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1435.78万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为477.55 万元，比 2021 年增加132.01万元，增长38.2%。主要是由于增加2人转正1人、整体工资提标以及竹木家居产业园运行经费80万调至本款项下，导致预算经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为48.94万元，比 2021 年增加12.71万元，增长35.08%。主要是人员增加1人以及工资整体提标。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为45.06万元，比 2021 年减少6.32万元，降低12.30%。主要是由于社保站1人调至林业站，导致该项行政运行经费减少。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022 年预算数为92.5万元，比 2021年增加10 万元，增长12.12%。主要是由于每个社区运转经费提标2万元，本单位共5个社区，因此共增加10万元。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为78.57万元，比 2021 年增加6.47万元，增长8.97%。主要是由于人员增加以及工资提标导致养老保险基数提高，因此该款项增加。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022 年预算数为8万元，与2021年持平。
7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022 年预算数为22.55万元，比 2021 年减少13.64万元，降低37.69%。主要是由于计生办2人调至环保站，导致该经费减少。
8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为15.98万元，比 2021 年增加15.98万元，增长100%。主要是由于计生办2人调至环保站，导致该经费增加。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数75.69万元，比 2021 年增加9.65 万元，增长14.61%。主要由于水管站1人调至农技站以及人员工资整体提标，导致农业行政运行经费增加。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022 年预算数为12万元，与2021 年持平。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算数为55万元，比 2021 年增加25万元，增长83.33%。主要是增加了10万元易地扶贫搬迁款和15万元消防专项支出款。
12. 农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）2022 年预算数为45.98万元，比 2021 年增加9.85万元，增长27.26%。主要是由于社保站1人调至林业站以及人员工资整体提标，导致林业与草原行政运行经费增加。
13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022 年预算数为35.64万元，比 2021 年减少10.69万元，降低23.07%。主要由于水管站1人调至农技站以及1人退休，导致水利行政运行经费减少。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为363.4万元，比 2021 年增加30万元，增长9.00%。主要是由于村级运转经费提标每村2万元，本单位15个行政村，因此共增加30万元。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为58.92万元，比 2021 年增加22.87万元，增长63.44%。主要是由于人员增加以及工资提标导致住房公积金基数提高，因此该款项增加。
（一）基本支出：2022年基本支出预算825.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费773.38万元，公用经费52.5万元。人员经费预算比 2022年增加104.16 万元，增长15.56%，主要是主要是由于增加3人转正1人以及整体工资提标导致预算经费增加。；公用经费预算比 2022年减少29.04 万元，降低35.61%。主要是厉行节约宣传费办公费减少。
（二）项目支出：2022年项目支出预算609.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出行政运行80万元，用于羊楼司竹木产业园建设；基层政权建设和社区治理92.5万元，用于社区运转；社会福利事业单位7万元，用于敬老院补助；农田建设12万元，用于水利设施建设；对村民委员会和村党支部的补助363.4万元，用于村级运转；其他农业农村支出55万元，其中30万元用于龙窖山风景管理区维护、15万元用于消防专项、10万元用于易地扶贫搬迁。支出较上年增加65万元，增长11.93%，主要原因是村（社区）运转经费追加40万、增加消防专项支出15万以及易地扶贫搬迁支出10万。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.5万元，比上年预算减少29.04 万元，降低35.61%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算24.1万元，其中，公务接待费24.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出1535.11万元，其中，基本支出925.21万元，项目支出609.9万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出609.9万元，其中：村级运转经费363.4万元，基层政权和社区建设92.5万元，敬老院补助7万元，龙窖山风景区维护55万元，水利设施建设与维护12万元，羊楼司竹木产业园建设80万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
