2022年度
桃林镇人民政府部门决算
目录
第一部分 桃林镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
桃林镇人民政府概况
一、 部门职责
桃林镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
⑴宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
⑵加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
⑶加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
⑷提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
⑸维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
⑹加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
⑺承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。桃林镇人民政内设机构包括：
1、党政办公室。
2、党建办公室。
3、经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。
4、社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。
5、自然资源和生态环境办公室。
6、社会治安和应急管理办公室。
镇政府下辖以下部门：
1、桃林镇财政所
2、桃林镇农业综合服务站
3、桃林镇规划环保站
4、桃林镇社会公共服务站
5、桃林镇林业站
6、桃林镇安全计生服务站
7、桃林镇水管站
8、桃林镇敬老院
（二）决算单位构成。桃林镇人民政府2022年部门决算为桃林镇人民政府本级决算，不包含下属二级决算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5176.99万元。与上年相比，增加1997.04万元，增长38.58%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5176.99元，其中：财政拨款收入5053.99万元，占97.62%；政府性基金预算财政拨款收入123万元，占2.38%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5176.99万元，其中：基本支出5121.14万元，占98.92%；项目支出55.85万元，占1.08%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5053.99万元，与上年相比，增加2030.03万元,增长40.17%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5053.99万元，占本年支出合计的97.62%，与上年相比，财政拨款支出增加2030.03万元，增长40.17%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5053.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出636.81万元，占12.6%；公共安全支出0.5万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出167.76万元，占3.32%；卫生健康（类）支出223.61万元，占4.42%；城乡社区（类）支出40.98万元，占0.8%；农林水（类）支出1285万元，占25.43%；资源勘探工业信息等（类）支出16万元，占0.32%；自然资源海洋气象等（类）支出18万元，占0.36%；住房保障（类）支出29.56万元，占0.58%；粮油物资储备（类）支出180.63万元，占3.57%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占0.59%；其他支出（类）支出2395.14万元，占47.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1342.21万元，支出决算数为5053.99万元，完成年初预算的376.54%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为298.19万元，支出决算为475.04万元，完成年初预算的159.31%。原因是人员工资调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，这些都需要政府机构的一般行政管理事务运行经费投入，导致经费增加发生了这项支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.3万元.原因是年初没有对此项进行预算，因为信访维稳原因发生了这项支出。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为36.75万元，支出决算为19.06万元。完成年初预算的51.86%.原因是行政管理要求提高，职能也在不断调整。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.06万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
8、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初没有对此项进行预算，原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）。年初预算为20.2万元，支出决算为9.96元，完成年初预算的49.3%，因为增加就业率原因发生了这项支出。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为29.6万元，支出决算为29.6万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算保持持平。
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为增加就业率原因发生了这项支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.11万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算保持持平。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。原因是年初没有对此项进行预算，因为增加就业率原因发生了这项支出。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.09万元。原因是年初没有对此项进行预算，因为增加就业率原因发生了这项支出。
16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，原因是增加就业率原因发生了这项支出。
17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。年初决算数与年初预算数保持持平。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为卫生健康支出原因发生了这项支出。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为68.36万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的76.57%，原因是工资基数提标。
20、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.67万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为卫生健康支出原因发生了这项支出。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.77万元，支出决算为10.98万元。完成年初预算的46.19%，原因是工资基数提标。
22、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡社区支出原因发生了这项支出。
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡社区支出原因发生了这项支出。
24、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡社区支出原因发生了这项支出。
25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡社区支出原因发生了这项支出。
26、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡社区支出原因发生了这项支出。
27、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡社区支出原因发生了这项支出。
28、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为93.41万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的28.19%，原因是对项目资金进行重新整合，减少了效益较低项目的投入。
29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.5万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为防汛工作发生了这项支出。
30、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为防汛工作发生了这项支出。
31、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，年初决算数与年初预算数保持持平。
32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为527.16万元。原因是年初没有对此项进行预算，因为防汛工作发生了这项支出。
33、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为21.8万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的30.13 %。原因是对项目资金进行重新整合，减少了效益较低项目的投入。
34、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为14.7万元，支出决算为8.21万元。完成年初预算的55.85%。原因是对项目资金进行重新整合，减少了效益较低项目的投入。
35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为372.73万元。原因是年初没有对此项进行预算，因为乡村振兴事业发展原因发生了这项支出。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为368.4万元，支出决算为167.5万元，完成年初预算的45.47%，原因村民委员会和村党支部的补助提标。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体精细组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为村集体组织工作发生了这项支出。
38、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为惠农惠民政策棉花目标管理工作发生了这项支出。
39、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为其他农林水方面等发生了这项支出。
40、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为资源重整原因发生了这项支出。
41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为自然灾害等原因发生了这项支出。
42、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为29.56万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算保持持平。
43、粮油物资储备支出（类）粮油事务支出（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.63万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为自然灾害等原因发生了这项支出。
44、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为自然灾害等原因发生了这项支出。
45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，决算支出为15万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为自然灾害等原因发生了这项支出。
46、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，决算支出为105万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为人员经费调标等原因发生了这项支出。
47、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，决算支出为2395.14万元，原因是年初没有对此项进行预算，因为人员经费调标、村级运转经费调标及公共基础设施建设增加、村级运转经费提标等原因发生了这项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4998.15万元，其中：人员经费3275.97万元，占基本支出的65.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助。公用经费1722.17万元，占基本支出的34.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数保持持平。
公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成预算的100 %，年初预算与决算保持持平。严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数保持持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数保持持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.5万元，全年共接待来访团组480个、来宾3625人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，桃林镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入123万元；年初结转和结余0万元；支出123万元，其中基本支出123万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初没有对此项进行预算，因为农村基础设施建设发生了这项支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初没有对此项进行预算，因为土地收益基金发生了这项支出。
3、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初没有对此项进行预算，因为土地收益基金发生了这项支出。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105万元，年初没有对此项进行预算，因为社会福利的彩票公益金发生了这项支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1722.17万元，比上年决算数增加384.89 万元，增长22.35%。主要原因是：行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费8.07万元，用于召开镇村三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议，人数281人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；开支培训费6.34万元，用于开展农村财会人员支农政策培训，人数208人，内容为为各村社区支农政策培训、就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。
十一、关于政府采购支出说明
本本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内决算执行数据较大。
2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目绩效自评表
