市发展和改革局2017年度部门预算编制
来源:临湘市政府   日期: 2017-05-17 13:54
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临湘市发展和改革局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、单位职能职责

我局是财政全额预算政府组成部门,主管承担着全市中长期经济规划编制宏观调控,立项争资,物价监管与调控等多项职能。

2、单位机构设置

我局下设4个二级机构,共有人员73人,其中在职干部50人,离退休干部23人。

二、部门预算单位构成

预算编制里含二级预算的:

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、价格监督检查所;

2、价格认证中心;

3、节能监察中心;

4、价格调节基金办公室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2017年年初预算数607.3万元,其中,一般公共预算拨款477.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入130万元。收入较去年529万元增加了78.3万元,主要是因为养老保险原来由财政代扣统一划拨到单位。

(二)支出预算,2017年年初预算数607.3万元,其中,一般公共服务607.3万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年529万元增加78.3 万元,主要是因为养老保险原来由财政代扣统一划拨到单位。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入607.3万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为511.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为96万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:招商引资支出50万元,主要用于项目业务协调费等方面的支出;价格监督检查、项目稽察支出46万元,主要用于价格执法办案费、项目稽察等方面的支出;。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 170.3 万元,比2016年预算27.5万元增加142.8  万元,上升 83 %。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 32  万元,其中,公务接待费 32  万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费   0 万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2017年发改局预算和三公经费预算公开表.xls

发改局部门整体支出申报表.doc