2022年度
临湘市发展和改革局部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市发展和改革局概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（四）推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；负责经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。
（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目.
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；
（七）拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策，统筹协调区域合作。
（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。
（九）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；
（十）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；承担行政事业性收费管理工作；负责价格成本调查和监审。
（十一）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（十二）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
（十三）拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度和方案，并负责统筹协调和组织落实，提出相关评估评价意见和改进完善措施。
（十四）贯彻执行国家的成本工作法规和政策，承担国家和省市安排的农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府成本监审目录内的定价成本监审工作；承担市本级政府购买服务的成本监审工作；承担重要商品、服务成本监测和经济运行成本指数调查；负责组织、指导、协调全市成本工作等。
（十五）组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济重大战略、规划、政策措施.
（十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市发展和改革局单位内设机构包括：办公室（加挂法规股牌子）、行政审批股（加挂招投标办牌子）、固定资产投资管理股、农业财贸服务业股、社会发展股、评估督导办、价费管理股（加挂价格成本调查队牌子）、长江经济带和洞庭湖发展、项目前期办、国防动员管理股共10个职能股室。
局所属事业机构包括：重点建设项目事务中心,价格认证中心,环境资源节能监察中心,社会信用信息中心,国防动员通信服务中心。
（二）决算单位构成。临湘市发展和改革局2022年部门决算公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分
临湘市发展和改革局
部门决算表
第三部分
临湘市发展和改革局
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1165.03万元。与上年相比，减少2789.72万元，减少70.54%，主要是因为减少纸厂退出奖补资金，社会足球场资金，桃矿独立工矿区改革搬迁领导小组工作经费，“十四五”规划编制经费等项目专项资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1165.03万元，其中：财政拨款收入1127.94万元，占96.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.09万元，占3.18%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1165.03万元，其中：基本支出752.02万元，占64.55%；项目支出413.01万元，占35.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1165.03万元，与上年相比，减少2789.72万元,减少70.54%，主要是因为减少纸厂退出奖补资金，社会足球场资金，桃矿独立工矿区改革搬迁领导小组工作经费，“十四五”规划编制经费等项目专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1165.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2789.72万元，减少70.54%，主要是因为减少纸厂退出奖补资金，社会足球场资金，桃矿独立工矿区改革搬迁领导小组工作经费，“十四五”规划编制经费等项目专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1165.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1039.32万元，占89.21%；社会保障和就业支出44.92万元，占3.86%;农林水支出10万元，占0.86%；住房保障支出33.69万元，占2.89%；其他支出37.09万元，占3.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为783.26万元，支出决算数为1165.03万元，完成年初预算的148.74%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为377.64万元，支出决算为439.12万元，完成年初预算的116.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为247万元，支出决算为247万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 物价管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农产品成本调查经费。
4、 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为80万元，支出决算为328万元，完成年初预算的410%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年中央预算内储备项目前期工作经费141万元，专项债券项目前期工作经费80万元，经济运行指标协调经费20万元，争资立项工作经费7万元。
5、 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了服务业入规“四上”奖补资金。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加IP地址补助费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.93万元，支出决算为44.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.69万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了以工代赈资金。
10、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）
年初预算为 0万元，支出决算为37.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加单位往来资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出738.38万元，其中：
人员经费572.78万元，占基本支出的77.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。
公用经费165.60万元，占基本支出的22.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为20万元，完成预算的95.24%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。
公务接待费支出预算为21万元，支出决算为20万元，完成预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，今年与上年相比一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组318个、来宾3050人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出165.60万元，比上年决算数减少48.69万元，降低22.72%。主要原因是：有一部分办公费、印刷费调整到项目支出中。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.17万元，用于召开其他县、市来临考察交流座谈会、职业中专整体搬迁项目评估、项目工作推进等会议，人数2400人，内容为会议场地租金；开支培训费2.31万元，用于单位工作人员参加党校培训、业务知识培训等，人数20人，内容为培训差旅费、住宿费、伙食费等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我局始终坚持加强宏观经济分析研究和中长期发展谋划以及年度计划编制，加强经济运行的监测和预警，为市委、市政府科学决策做好参谋。一年来，我们聚焦高质量发展，以培育发展动能、稳经济大盘为己任，大抓项目、抓大项目，以要素的集聚实现发展的质变。1、经济指标稳中向好，我市完成地区生产总值330亿元，同比增长6.5%。2、争资争项再创新高，全市共争取各类资金62.85亿元，占年度计划60.18亿任务的104.45%。3、项目建设稳步推进，办理项目审批（核准、备案）242个，总投资108.45亿元。4、物价管理规范有序，下调了殡葬服务价格，规范水电气、教育行业收费。5、社会民生提质扩面，新建36个村（社区）养老服务中心，完成332户特殊困难老年人家庭适老化改造项目。
（二）存在的问题及原因分析
预算绩效管理工作取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
