临湘市市场建设管理中心2018年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2018-02-28 15:06
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一、部门基本概况

1、单位职能职责

市场中心是2000年工商体制改革时成立的正科级事业单位,主要职能是为市场建设提供管理保障。负责贯彻落实市委、市政府有关市场建设管理的政策组织、落实市场网点的建设规划、协同相关职能部门对城区街道、路面的游摊、散贩进行整治和规范。市场管理中心现有人数205人,其中在职177人(全额21人、差额1人、自筹155人),退休28人。

2、单位机构设置

有独立核算的财政补助事业单位机构数一个。二级机构有6个(分别为:大市场管理所、金桥市场管理所、五里市场管理所、长河市场管理所、长安市场管理所、市场物业所。)

 

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市市场建设管理中心本级。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数1712.8万元,其中,经费拨款312.8万元,纳入预算管理的非税收入1400万元。收入较去年预算数增加4.4万元,主要是人员经费增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数1712.8万元,其中,一般公共服务1390.9万元,社会保障和就业支出248.3万元,住房保障支出73.6。支出较去年预算增加4.4 万元,主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1712.8万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1417.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为295.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括征收成本、市场安全隐患改造经费、食品安全监督抽样和检验经费。其中:征收成本支出152.7万元,主要用于中心缴纳的各项税费;市场安全隐患改造支出133万元,主要用于各市场安全隐患整改;食品安全监督抽样和检验支出 10万元,主要用于各市场食品安全抽样检验。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级 一  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 108.9 万元,比2017年预算减少 86.3 万元,下降 44.21 %。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 9.6  万元,其中,公务接待费  6.74 万元,公务用车购置及运行费  2.86 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 2.86万元),因公出国(境)费  0  万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

本年度无重点项目

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:市场管理中心2018年预算公开表.xlsx