临湘市商务粮食局（汇总）2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
商务粮食局是临湘市人民政府组成部门，主要是贯彻执行国内外贸易经济发展战略、政策、方针，负责推进流通产业结构调整及浮标产业行业监管，拟订全市国内贸易及浮标粮食流通体制改革方案并组织实施等。
（二）机构设置
内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室，并加挂“临湘市人民政府金融证券工作办公室”及“临湘市外贸综合服务中心”两块牌子。下设商业事务管理中心、外贸事务管理中心、物资事务管理中心和市场建设管理中心四个二级事业机构。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
局机关本级预算、商业事务管理中心预算、外贸事务管理中心预算、物资事务管理中心预算和市场建设管理中心预算。预算单位数与去年持平。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算2723.87万元，其中，一般公共预算拨款2257.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入300万元，事业单位经营服务收入166.2万元。收入预算较上年减少63.56万元，主要是人员的调整。
（二）支出预算，2023年支出预算2723.87万元，其中，一般公共服务支出2018.11万元，社会保障和就业支出286.58万元，卫生健康100.43万元，商业服务业等支出166.5万元，住房保障支出152.25万元。支出预算较上年减少63.56万元，主要是人员和项目经费的压缩。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出2257.68万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
2023 年预算数为484.22 万元，比 2022年减少32.83万（2022年该科目包括行政单位医疗项14.21万，其他社会保障和就业支出2.01万元，调整后517.05万元）下降6.34%，主要是人员的调整。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）
2023 年预算数为15.49万元，比 2022 年增加0.91万元（2022年预算为15.58万，包括行政事业单位医疗0.87万，其他社会保障和就业支出0.13万，调整后14.58万），增长13.10%，主要是人员的调整。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
2023 年预算数为1113.72万元，比 2022年减少265.94万（2022年预算数1452.65万，包括行政事业单位医疗63.18万，其他社会保障和就业支出9.81万，调整后1379.66），降低19.27%,主要是市场中心的费用调整。。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
2023年预算数为181.91 万元，比 2022年增加4.6万元（2022年该项目42.1万元，加上住房保障项目列支144.41万元，实际186.51万），增长0.08%。主要是人员工资的调整。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关单位职业年金缴费支出（项）
2023 年预算数为63.11 万元，比 2022年增加0.21万（2022年预算数62.9万，未单独预算，并入住房保障支出），增长×0.3%。主要是人员工资调整。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2023 年预算数为11.26 万元，比 2022 年减少1.18万（2022年未单独预算，分别计入一般公共服务事业运行，商业服务等支出事业运行等项目中，合计12.44万），降低9.48%。主要是人员的调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）
2023 年预算数为13.24 万元，比 2022 年增加0.57万，（2022年12.67万计入一般公共服务行政运行项中，，增长4.49%。主要是人员工资的调整和缴费比率的提高。
8 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位位医疗（项）
2023 年预算数为80.07万元，比 2022 年增加11.14万（2022年未单独预算，分别计入一般公共服务事业运行，商业服务等支出事业运行项目中，合计68.93万），增长16.16%，主要是人员工资的调整和缴费比率的提高。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2023年预算数为141.58 万元，比 2022年增加1.7万元（2022年项目预算347.19万元，包括职业年金62.9万，养老保险缴费144.41万，实际139.88万）， 增长1.21%，主要是人员缴费基数的调整。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）
2023年预算数65.06万，比2022年增加6.95万元，增长11.96%，主要是人员工资的增长。
11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
2023年预算数80万，比2022年减少20万，减少20%，主要是商务粮食局减少了项目支出。
（一）基本支出：2023年基本支出预算2257.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1615.87万元，公用经费171.21万元。人员经费预算比 2022年减少103.05 万元，降低5.9%，主要是.人员的减少；公用经费预算比 2022年减少 11.3万元，降低6.19%。主要是人员的减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算641.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：粮食企业改制支出200万元，主要用于处理粮食企业改制遗留问题，化解各种改制矛盾等支出；开放型经济支出80万元，主要用于支持外贸企业转型升级支出企业出口退税融资和出口信用保险等支出；商务粮食工作经费43万元，主要用于维护粮食市场的秩序，用于打击非法集资、金融诈骗等商务粮食的各项工作；财贸学校遗留专项支出16万元，主要用于财贸学校移交人员五险一金及遗留问题等方面；食品安全监督抽样和检验经费支出25万元，主要用于所属农贸市场农产品农药残留抽样检验等方面；市场安全隐患改造支出124万元，主要用于市场安全隐患整改和各类消防设施配置安装等方面；征收成本支出153.81万元，主要用于支付市场各项税费等方面。与2022年比较，粮食企业改制支出与上年持平；商务粮食工作经费少10万；降低18.86%，主要是财政压缩了项目支出，开放型经济减少20万，降低20%，主要财政压缩了项目支出。食品安全监督抽样和检验经费支出减少6万元，降低20%，主要是财政监督管理项目经费调减 ；征收成本支出减少0.67万元，降低0.43%，主要是国家税务局减费降税政策的实施。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级、物资事务中心等5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款171.21万元，比2022年减少11.3万元，下降6.19%，主要是人员的调整和经费的压缩。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算11.1万元，其中，公务接待费8.3万元，公务用车购置及运行费2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.26万元，主要是厉行节约，公务接待费的减少。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额2万元，其中，政府采政府采购服务预算0万元。购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元；
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出2723.87万元，其中，基本支出2082、07万元，项目支出641.81万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出641.81万元，其中：财贸学校遗留专项项目16万元；食品安全监督抽样和检验经费项目25万元；市场安全隐患改造项目124万元；征收成本项目153.81万元；开放型经济项目80万元；粮食企业改制项目200万元；商务粮食工作经费项目43万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2.5万元，拟召开5次会议, 人数 284人,内容为召集各市场个协理事召开市场日常工作协调、共商市场稳定发展座谈会，传达全市商务工作、单位日常以及各项目工作布置、小型座谈会等 ；培训费预算5 万元，拟开展3次培训，人数242人，内容为包括开展统计、电商业务培训班、岗位培训班以及事业人员培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
