临湘市人民医院2018年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2018-02-28 15:45
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临湘市人民医院2018年部门预算公开编报说明

 

一、部门基本概况

我院是一所集医疗,教学,疾病防治,健康咨询于一体的综合性医疗机构,现有在职职工458人,离退休人员154人。

二、部门预算单位构成

临湘市人民医院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市人民医院本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数60530000元,其中,一般公共预算拨款530000元,纳入专户管理的非税收入60000000元。

(二)支出预算,2018年年初预算数60530000元,其中,基本支出40815280.68元(工资福利支出38067280.68元;商品和服务支出2748000元),项目支出19714719.32元(商品和服务支出14464719.32元;对企业补助5250000元)。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入530000元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为530000元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项说明

 

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明:本年度无重点项目

附件:人民医院预算公开表.xls