临湘市卫生计生综合监督执法局2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：卫生计生综合监督执法局职能职责是依法行使卫生计生监督执法职责的副科级事业单位.
（二）机构设置卫生计生综合监督执法局现设有行政办公室、财务室、医疗执业卫生监督科、公共场所卫生监督科、传染病防治监督科、职业病防治卫生监督科。
二、部门预算单位构成
卫生计生综合监督执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算317.99万元，其中，一般公共预算拨款317.99万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少17.76万元，主要是加强经费管理、严肃财务纪律、厉行节约、压缩开支。
（二）支出预算，2024年支出预算317.99万元，其中，其中，社会保障和就业支出33.71万元，卫生健康支出262.31住房保障支出21.96万元，支出预算较上年减少17.76万元，主要是有部分支出为非税收入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出317.99万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29.28 万元，比 2023 年减少1.33万元，减少4.34%。主要是有部分支出为非税收入。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.91万元，比 2023 年减少0.11万元，减少5.54%。主要是有部分支出为非税收入。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为2.52 万元，比 2023 年减少2.12万元，减少45.69%。主要是有部分支出为非税收入。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出，2024 年预算数为262.31 万元，比 2023年增加27.45 万元，增加11.69%。主要是加强执法力度，完善执法程序。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为21.96万元，比 2022年减少1.01万元，减少4.40%。主要是有部分支出为非税收入。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算数为14.64万元，比 2023 年增加14.46万元，增长原因主要是2023年预算没有单独列示此项。
（一）基本支出：2024年基本支出预算295.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费269.89万元，公用经费30.10万元。人员经费预算比 2023年增加20.19 万元，增加8.06%，主要是增加了4个全额编；公用经费预算比 2023年增加6.7万元，增加28.62%。主要是增加了4个全额编。
（二）项目支出：2024年项目支出预算22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：计划生育专项工作经费支出8万元，食品安全监督抽样和检查费6万元，卫生监督执法经费6万元。医疗废弃物收储处置费用2万元。计划生育专项工作经费8万元，主要用于计划生育技术服务机构的日常监督和管理等方面；食品安全监督抽样和检验经费6万元；卫生监督执法经费6万元，主要用于履行监督与人民健康密切相关的社会公共卫生秩序等方面；医疗废弃物收储处置费用2万元，主要用于医疗预防保健活动等方面。
与2023年比较，计划生育专项工作经费支出、食品安全监督抽样和检查费支出、卫生监督执法经费支出、医疗废弃物收储处置费用支出持平，主要原因加强经费管理、严肃财务纪律、厉行节约、压缩开支。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费30.10万元，比上年预算增加6.7万元，增加28.6%，主要是人员调入。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元，主要是原因为厉行节约。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出295.99万元，其中，基本支出269.89万元，项目支出22万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出22万元，其中：计划生育专项工作经费项目8万元，食品安全监督抽样和检查费项目6万元，卫生监督执法经费项目6万元。医疗废弃物收储处置费用项目2万元按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.3万元，拟召开2次会议，为市计划生育技术服务机构的日常监管和行政执法等会议，人数约360人，内容为主要包含计划生育技术服务机构的日常监管和行政执法等；培训费预算 0.3万元，拟培训3次，开展医疗废弃物收储管理的指导、督导等培训，人数约360人，内容为为医疗废弃物收储管理的指导、督导进行培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车00辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆0就写，没0；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
