临湘市卫生和计划生育局2018年部门决算说明
目录
第一部分 临湘市卫生和计划生育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 临湘市卫生和计划生育局概况
一、部门职责
临湘市卫生和计划生育局的主要职责是贯彻执行上级卫生和计生工作的方针政策和法律法规；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障；负责疾病预防控制、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责职业卫生、放射卫生、传染病防治等的监测和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；推进全市公立医院改革；贯彻落实国家基本药物制度和生育政策，加强出生人口性别比综合治理等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市卫生和计划生育局内设办公室、人事股、规划与信息股、医政医管股、财务股、综合监督股、基层指导股、家庭发展股、爱卫办、妇幼健康股、公卫办、中医股等15个股室，23家社区卫生服务中心及乡镇卫生院，下属二级机构人民医院、中医院、精神病医院、二医院、妇幼保健院、血防办、疾控中心、卫生计生综合执法局、卫生进修学校等九个单位。
（二）决算单位构成。
临湘市卫生和计划生育局机关决算包括：局机关本级及23个基层卫生院、社区卫生服务中心。
第二部分 临湘市卫生和计划生育局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计10,511.26万元，与2017年相比，收、支总计增加513.68万元，增长5.14%。主要原因是医疗事业的发展、房屋征迁补偿及机构人员改革变动。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计10,511.26万元，其中：财政拨款收入6820.62万元，占64.89%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入2780.78万元，占26.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入909.87万元，占8.66%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10,511.26万元，其中：基本支出10511.26万元，占90.7%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6820.62万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1306.04万元，减少16.07%。主要原因是缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出6820.62万元，占本年支出合计的64.89%。与2017年度相比，财政拨款支出减少1306.04万元，减少16.07%。主要原因是:严格按照上级要求压缩开支，厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出6820.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业支出29.93万元，占0.44%；医疗卫生与计划生育支出6383.62万元，占93.59%；农林水支出378.53万元，占5.55%；住房保障支出28.04万元，占0.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为5485.32万元，，调整预算为6820.62万元，支出决算为6820.62万元，完成年初预算的124.34%,因为工作需要追加了当年预算；完成调整预算后的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成支出决算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：年初预算为30万元，支出决算为29.93万元，完成支出决算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 行政运行（项）：年初预算为1071.83万元，支出决算为1371.83万元，完成支出决算的127.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：年初预算为50.23万元；支出决算为50.23万元，完成支出决算的100%。支出数与年年初预算数一致。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：年初预算为502.55万元，支出决算为602.55万元，完成支出决算的119.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：年初预算571万元，支出决算为671万元，完成支出决算的117.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：年初预算2434.3万元，支出决算2801.79万元，完成支出决算的115.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：年初预算为40万元，支出决算40万元，完成支出决算的100%。支出数与年年初预算数一致。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：年初预算为324.55万元，支出决算424.55万元，完成支出决算的130.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：年初预算为40.28万元，支出决算40.28万元，完成支出决算的100%。支出数与年年初预算数一致。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）：年初预算为381.4万元，支出决算381.4万元，完成支出决算的100%。支出数与年年初预算数一致。
12、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：年初预算为0万元，支出决算378.53万元，完成支出决算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为39.18万元，支出决算28.04万元，完成支出决算的71.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出6,820.62万元，其中:人员经费3,693.97万元，占基本支出的54.16%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,126.65万元，占基本支出的45.84%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.2万元，支出决算为24.88万元,完成预算的98.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出预算为25.2万元，支出决算为24.88万元,完成预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少52.41万元，减少67.81%,减少主要原因是：2018年减少了乡镇计生办的“三公”经费数据及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.88万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为24.88万元，全年共接待国内公务接待531批次、接待人次4248人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据2018年工作要求及我局2018年预算绩效管理工作规划，预算绩效管理实现“两个覆盖”（单位全覆盖，资金全覆盖）。具体做法为三方面：1、2017年30万元以上项目资金财政年终监控（2017年11月--2018年2月）；2、2018年部门整体支出、项目支出绩效目标申报及审核、批复（2017年11月--2018年3月）；3、市财政对我单位项目资金进行重点评价，项目资金进行重点监控（2018年4月--11月）。我单位开展绩效评价的项目有基本公共卫生服务补助经费、重大公共卫生服务补助经费、基本药物制度补助经费、医疗卫生体制改革经费、农村部分计生家庭奖励扶助经费、计划生育特别扶助经费、城镇独生子女父母奖励经费、健康扶贫经费等。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2018年，临湘市卫生和计划生育局部门决算中项目绩效自评结果为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
2018年，通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。在项目资金管理方面严格按照财政部门的管理要求开展工作,核算规范,管理严格。认真开展绩效评价工作，接受人大和财政机构的监督，对专项资金进行分段与定期督导管理，做到专项专用，2018年的项目绩效评价结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年临湘市卫生和计划生育局机关（事业）运行经费财政拨款决算3126.65万元。比2017年减少81.74万元。下降了2.55%。主要原因是：厉行节约，进一步缩减开支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费27.09万元，用于召开卫生计生工作会、疫情防控工作会、公共卫生及基本药物会议等，人数约2100人，内容为全市卫生计生工作、疫情防控工作、公共卫生、基本药物等；开支培训费34.4万元，用于开展各项业务工作培训，人数约200人，内容为全市公共卫生、基本药物制度、计划生育利益导向培训等。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额381.4万元，其中：政府采购货物支出280.4万元；政府采购服务支出611.95万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位（含21家乡镇卫生院及社区卫生服务中心）年末共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费。
第五部分 附件：
2018年预算公开表（卫计局）.xlsx