目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市城市公共交通管理所概况
一、主要职能
我所是临湘市交通管理局二级机构，主要职能是打击非法营运车辆，保证和维护城区公共交通的正常营运秩。
二、机构设置
从预算单位构成看，临湘市城市公共交通管理所部门预算编制里不含二级预算。现有在岗干部职工47人，公务用车4辆；下设办公室、财务室、处罚中心等8个业务股室，为财政补助拨款单位 。
临湘市城市公共交通管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有公交所本级。
第二部分 临湘市城市公共交通管理所2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市城市公共交通管理所2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计211.65万元，与2017年相比，收、支总计减少164万元，减少43.64%。主要原因是机构改革，本级部门已撤销合并。
二、收入决算情况说明
2018年收入211.65万元，其中：一般公共预算拨款收入177.54万元，比上年减少36.72%。占本年总收入83.88%。其他收入34.11万元，比上年减少64.09%。占本年总收入16.12%。主要原因是机构改革，本级部门已撤销合并。
三、支出决算情况说明
本年支出合计211.65万元，其中：基本支出211.65万元，占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计177.54万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少103万元，减少36.72%。主要原因是机构改革，本级部门已撤销合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出177.54万元，占本年支出合计的83.88%。与2017年度相比，比上年减少103万元，减少36.72%。主要原因是机构改革，本级部门已撤销合并。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出177.54万元，主要用于以下方面：交通运输支出177.54万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为181.81万元，支出决算为177.54万元，完成年初预算的97.65%。支出决算小于年初预算的主要原因是机构改革，本级部门已撤销合并。
按经济分类：工资福利支出171.41万元，比上年减少36.57%。商品和服务支出6.13万元，比上年减少40.49%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市城市公共交通管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出177.54万元。占一般公共预算财政拨款的100%。其中:
人员经费171.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的96.55%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费6.13万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.45%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.1万元，支出决算数为5.51万元,完成预算的90.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（三）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费用决算数为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车购置为0辆，公务用车运行维护费决算数为4.11万元，占74.59%。公务用车保有量4辆,公务接待费决算数为1.4万元，占25.41%。公务接待42批次320人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少4.79万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
临湘市城市公共交通管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是主要原因是机构改革，本级部门已撤销合并。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额0.1万元，其中：货物0.1万元；本年度政府采购实际采购总额0.1万元，其中：货物0.1万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆4辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
