2016年公交所部决算情况说明
我单位是临湘市交通运输局二级机构，主要工作是打击非法营运车辆，规范城区客运市场的和谐稳定发展，以保证城区客运市场的良好秩序。下设办公室、政工股、财务审计股、安全股、党建、工会、稽查队等7个科室。2016年我单位认真贯彻落实各项财经规定和任务。现将我单位2016年部门决算情况说明如下：
2016年度收入总计292.61万元，其中：公共财政拨款252.41万元。本年支出总计292.61万元，其中：一般公共服务支出43.42万元。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。收、支总计与上年决算比较增加了91.22万元，主要是公共财政的经费拨款增加了，为规范客运市场，打击非法营运的处罚力度也加强了。
一、本年收入292.61万元，其中：1、纳入公共预算管理的经费拨款187万元，占总收入的64%；2、纳入公共预算管理的非税收入拨款65.41万元，占总收入的22%；3、其他收入40.20万元，占总收入的14%。
二、本年支出292.61万元，其中：1、工资福利支出237.97万元，占总支出的81%；2、一般商品和服务支出43.42万元，占总支出的15%；3、对个人和家庭的补助支出11.22万元，占总支出 的4%。
三、公共预算财政拨款支出252.41万元，其中：基本支出252.41万元，与去年决算数相比增加56%。其中工资福利支出236.50 万元，占总支出的94%；商品服务性支出15.91 万元，占总支出的6%。 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况具体如下：
1、基本工资126.73 万元，占总支出的50%；2、绩效工资90.85
万元，占总支出的36%；3、社保18.92 万元，占总支出的8%；4、执法车辆运行维护10.85 万元，占总支出的4%；5、差旅费0.87 万元，占总支出的0.3%6、公务接待费4.19 万元，占总支出的1.7%。系保障我单位人员工资及社保金的支出和部分日常公用经费的支出。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》
四、2016年“三公”经费支出合计15.04万元，比公开的部门预算数减少3.44 万元，系单位大力缩减财务开支所致。分项为：公务接待费支出4.19万元，比预算减少 0.29万元，降低 7%，公务接待共 108 批 860 人次，减少原因为:严格按照公务接待管理制度办事，节约经费开支；公务用车购置及运行维护费支出 10.85 万元，比预算减少 3.15万元，是由于认真履行按机关公务用车制度，减少油耗及车辆损耗。详见《 2016 年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
六、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。公交所2016 年度机关运行经费支出43.42万元，比2015 年增加4.44万元，增长11%，主要增长原因是为打击非法营运，增加了办公费和宣传费开支。（二）政府采购支出情况。公交所2016 年度政府采购支出总额无。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，公交所共有一般执法执勤用车4辆。
（四）预算绩效情况的说明。公交所在2016年度里，坚持党的方针政策，执行上级各部门的指示，大力打击非法营运，净化了城市客运环境。
附件：
临湘市公交所决算和三公经费决算公开表.xls
