污水净化中心2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
负责城区污水处理。收集接纳城区的工业和生活污水，进行集中处理，达标排放。
2、单位机构设置
临湘市污水净化中心现有干部职工33人，其中全额编制1人，自筹编制22人，无编制人员10人。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
污水净化中心本级
（2）预算编制里不含二级预算的：
污水净化中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有污水净化中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数570万元，其中，一般公共预算管理的非税收入拨款450万元，政府性基金预算拨款120万元。收入较去年增加60万元，主要是增加了专项污泥处置费40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加了20万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数570万元，其中，工资福利支出153.1万元，商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭的补助5.7万元，对企事业单位的补贴120万元，其他支出286.4万元。支出较去年增加60万元，主要是增加了商品和服务支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入570万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为163.6万元，包括用于基本工资、津贴补贴等153.1万元以及一般商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭的补助5.7万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为406.4万元，包括专项商品和服务支出286.4万元，其他能源管理事务支出120万元，主要用于生产运行、设备维护及污泥处置等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款296.9万元，比2016年决算增加11.9万元，上升4%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 1.8万元，主要是比去年同期减少1.8万元，主要是中心领导厉行节约，压缩开支。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额350万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算200万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
