环卫局2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：我单位主要职能是城市环境卫生设施维护，环境卫生管理与服务。
2、机构设置：我单位属市建设局下设副科级事业单位。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、环卫局本级
2、城东所
3、城西所
4、清运所
5、垃圾场
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数2478.1万元，其中，一般公共预算拨款1378.1万元，其他收入拨款450万元，纳入专户管理的非税收入650万元，。收入较去年增加531万元，主要是为经费拨款。
（二）支出预算，2017年年初预算数2478.1万元，其中，一般公共服务2478.1万元，支出较去年增加531 万元，主要是城区清扫、清运区域扩大，垃圾清扫、清运、无害化处理成本提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入2478.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1378.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为1100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：临时工工资福利支出859万元，主要用于一线临时工工人工资福利发放等方面；商品和服务支出267.1万元，主要用于临时工作人员公共费用安排：对个人和家庭的补助32万，主要是住房公积金支出等方面；对企事业单位的补贴220万，主要用于垃圾无害化处理运行经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年单位的机关运行经费财政拨款预算2461.53万元，比2016年预算增加531.3万元，增加27.5%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 16.56万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 6.56 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 6.56万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.3万元。2017年“三公”经费预算与2016年基本持平。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算16万元、政府采购服务预算28万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、省级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
备注：2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。
