城管监察大队2017年部门预算说明
一、 部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市城管监察大队成立于1989年,隶属住建局,属行政支持类,参照公务员管理事业单位。主要从事城区市容市貌的管理,负责监督落实“门前三包”、夜市、摆摊设点和市政公用设施,城市道路秩序的管理。
2、单位机构设置
我单位现有干部职人134人,其中全额编制60人,自筹编制53人,无编人员21人,无退休人员
二、部门预算单位构成
城管监察大队部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有城管监察大队部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2017年年初预算数890.9万元,其中,一般公共预算拨款860.9万元,上级补助收入30万元。政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元0。收入较去年增加95.65万元,主要是人员经费增加,城区整治力度加大,整治经费增加。
(二)支出预算,2017年年初预算数890.9万元,其中,工资福利支出692.3万元,一般商品服务支出24.8万元,对个人和家庭的补助支出25.8万元,项目支出118万元。支出较去年增加95.65万元,主要是人员经费增加,城区整治力度加大,整治经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入860.9万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2017年年初预算数为742.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2017年年初预算数为118万元,其中:城管工作经费54万元,救助流浪人员经费5万元,森林防火经费16万元,牛皮癣整治经费43万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年一般公共预算拨款742.9万元,比上年有所增加。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为8.36万元,其中,公务接待费5.81万元,公务用车购置及运行费2.55万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.55万元),因公出国(境)0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.2万元,主要是厉行节约所致。
3、政府采购情况
2017年部门各单位政府采购预算总额0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。