临湘市林业局（汇总）2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、林业局机关
(1)负责全市林业及其生态建设的监督管理。
(2)组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
(3)承担森林资源保护发展监督管理的责任。
(4)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
(5)组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
(6)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(7)负责林业系统自然保护区的监督管理。
(8)承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
(9)制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
(10)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
(11)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
(12)组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
(13).承办市人民政府交办的其他事项。
2、药菇山林场、白石园林场、荆竹山林场
管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。
3、湖南五尖山国家森林公园保护中心（五尖山国有林场）
湖南五尖山国家森林公园保护中心主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所，是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园，属公共财政投入的重点单位。
4、林业科学技术研究所
管理和促进林业发展；负责名、优、特、稀新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地的开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
5、黄盖湖自然保护区管理中心
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
（二）机构设置
林业局共有8个内设股室18个二级机构，分别是：办公室、造林绿化股、行政审批和政策法规股、森林资源管理股、自然保护地管理股、规划财务股、人事股、林长制工作股、野生动植物保护中心、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站、临湘市黄盖湖自然保护区管理中心、临湘市荆竹山国有林场、临湘市白石园国有林场、临湘市药菇山国有林场、湖南五尖山国家森林公园保护中心（临湘市五尖山国有林场）、临湘市林业科学技术研究所。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）林业局（机关）部门本级
（二）临湘市黄盖湖自然保护区管理中心
（三）临湘市荆竹山国有林场
（四）湖南五尖山国家森林公园保护中心（临湘市五尖山国有林场）
（五）临湘市白石园国有林场
（六）临湘市药菇山国有林场
（七）临湘市林业科学技术研究所。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算3808.07万元，其中，一般公共预算拨款3536.68万元（经费拨款3386.68万元，纳入预算管理的非税收入拨款150万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入。收入预算较上年减少201.63万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少76.05万元（经费拨款减少76.05万元，纳入预算管理的非税收入拨款与上年持平），事业单位经营服务收入减少31.58万元，上级补助收入减少94万元。
（二）支出预算，2024年支出预算3808.07万元，其中，社会保障和就业支出305.63万元，卫生健康支出141.13万元，农林水支出3149.62万元，住房保障支出211.69万元。支出预算较上年减少201.63万元，主要是社会保障和就业支出减少19.17万元，卫生健康支出减少4.56万元，农林水支出减少171.07万元，住房保障支出减少6.84万元，4项减少原因是增加退休人员后在职人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出3536.68万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为269.38 万元，比 2023 年减少5.51万元，降低2%。主要是在职退休后造成在职人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为16.07万元，比 2023 年减少1.3万元，降低7.5%。主要是在职退休后造成在职人员减少。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2024 年预算数为0万元，比 2023 年减少7.31万元，降低100%。主要是无死亡人员抚恤。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算数为90.48万元，比 2023 年减少2.18万元，降低2.35%。主要是在职退休后造成在职人员减少。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2024 年预算数为44.21万元，比 2023 年减少0.77万元，降低1.71%。主要是在职退休后造成在职人员减少。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为510.44万元，比 2023 年增加510.44万元，增加100%。主要是由林业和草原预算科目部分调整过来。
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024 年预算数为953.34万元，比 2023 年减少774.1万元，降低44.81%。主要是部分调整到农业农村行政运行预算科目中。
8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024 年预算数为1185.4万元，比 2023 年增加226.27万元，增加23.59%。主要是预算科目调整及二级机构预算减少。
8. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024 年预算数为154.43万元，比 2023 年减少0.33万元，降低0.2%，与上年基本持平。
10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024 年预算数为95万元，比 2023 年减少2万元，降低2.06%。主要是预算调减。
11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算数为76万元，比 2023 年减少4万元，降低5%。主要是预算调减。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为141.93万元，比 2023年减少12.58万元，降低8.14%。主要是在职退休后造成在职人员减少。
（一）基本支出：2024年基本支出预算3002.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2831.68万元，公用经费171.2万元。人员经费预算比 2023年减少57.45万元，降低2%，主要是在职退休后造成在职人员减少；公用经费预算比 2023年减少11.2万元，降低6.14%。主要是在职退休后造成在职人员减少。
（二）项目支出：2024年项目支出预算533.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：林长办专项经费支出170.8万元，主要用于林长办工作经费等方面；森林防火支出76万元，主要用于森林火灾的预防与扑救等方面；松材线虫病防治支出87万元，主要用于松材线虫等林业有害生物的防治等方面；野生动物保护支出8万，主要用于野生动植物的保护等方面；五尖山基础设施维护127万元，主要用于公园基础设施维护；禁伐支出9万元，主要用于用于森林资源保护；五尖山森林公园森林防火专项40万元，主要用于五尖山森林公园森林防火；林业技术推广支出13万元，主要用于苗木种植培育；黄盖湖保护区巡护经费3万元，主要用于黄盖湖自然保护区巡护开支。与2023年比较，林长办专项经费支出增加3.6万元，增长2.15%，主要是加大林长制工作力度；森林防火支出减少4万元，降低5%，主要是预算调减；松材线虫病防治支出减少2.6万元，降低2.9%，主要是预算调减；野生动物保护支出与上年持平；五尖山基础设施维护减少3万元，降低2.31%，主要是预算调减；禁伐支出减少1万元，降低10%，主要是预算调减；五尖山森林公园森林防火专项与上年持平；林业技术推广支出减少1万元，降低7.14%，主要是预算调减；黄盖湖保护区巡护经费与上年持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算收支。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级、湖南五尖山国家森林公园保护中心，临湘市荆竹山国有林场,临湘市药菇山国有林场,临湘市林业科学技术研究所,临湘市白石园国有林场,临湘市黄盖湖自然保护区管理中心等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款262.7万元，比2023年减少12.25万元，下降4.44%，主要是在职退休后造成在职人员减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算71.54万元，其中，公务接待费40.54万元，公务用车购置及运行费31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出3808.07万元，其中，基本支出3274.27万元，项目支出533.8万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目8个，其中：林长办专项经费项目170.8万元；森林防火项目116万元；松材线虫病防治项目87万元；野生动物保护项目8万；五尖山基础设施维护127万元；禁伐支出9万元；林业技术推广支出13万元；黄盖湖保护区巡护经费3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算5万元，主要是拟召开林业工作会议，人数约300人，内容为上年度林业工作总结、荣誉表彰、下年度工作安排；培训费预算3.7万元，主要是拟开展开展林业执法培训以及拟参加上级部门组织的各类林业业务知识、技能等培训，人数约900人人次，内容为林业行政执法培训及林业业务知识、技能等培训；本年度无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年无拟新增配置公务用车；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
