2022年度
临湘市乡村振兴局部门决算
目录
第一部分临湘市乡村振兴局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市乡村振兴局概况
一、 部门职责
市乡村振兴局主要负责全市扶贫工作的组织、协调、综合、指导与管理。
（一）是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。
（二）是提出扶贫发展规划和年度实施计划。
（三）是协调管理财政专项扶贫资金。
（四）是负责扶贫开发有关信息和宣传工作。
（五）是负责协调全市驻村帮扶工作。
（六）是负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市乡村振兴局单位内设机构包括：共设置综合督查室、计划财务股、开发指导股、社会扶贫股等4个行政股室。
（二）决算单位构成。临湘市乡村振兴局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1128.07万元。与上年相比，减少2516.37万元，减少69.05%，主要原因是拨付到乡镇的衔接乡村振兴项目资金直接从预算中调剂。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1128.07万元，其中：财政拨款收入1128.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1128.07万元，其中：基本支出373.62万元，占33.12%；项目支出754.45万元，占66.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1128.07万元，与上年相比，减少2516.37万元，减少69.05%，主要原因是拨付到乡镇的衔接乡村振兴项目资金直接从预算中调剂。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1128.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加减少2516.37万元，减少69.05%，主要原因是拨付到乡镇的衔接乡村振兴项目资金直接从预算中调剂。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1128.07万元，主要用于以下方面：其中一般公共预算支出661.46万元，占总支出的58.64%。工资福利支出128万元，一般商品和服务支出226.82万元，其中“三公”经费支出情况6万元（公务接待费6万元），办公费68.3万元，印刷费46.5万元，水电费4.5万元，物业管理费0.12万元，差旅费15万元，维修费6万元，会议费用24万元，培训费26万元，劳务费6.5万元，委托业务费3.8万元，工会经费8万元，其他交通费用10万元，资本性支出2.1万元。对个人和家庭的补助支出18.8万元。衔接资金专项项目支出287.84万元，当年预算支出完成率100%。
政府性基金预算收入466.61万元，其中衔接资金专项项目支出466.61万元，当年预算支出完成率100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1176.45万元，支出决算数为1128.07万元，完成年初预算的95.89%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了脱贫攻坚奖励。
2、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为466.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年3月份新增厕所革命事务。
3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为10万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的768.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算金额列在年初预算科目“资源勘探工业信息等支出”内。
4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为247.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算金额列在年初预算科目“资源勘探工业信息等支出”内。
5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算金额列在年初预算科目“资源勘探工业信息等支出”内。
6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。
年初预算为1166.4万元，支出决算为295.23万元，完成年初预算的25.31%，决算数小年初预算数的主要原因是：年初预算的科目与决算的科目不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出373.62万元，其中：
人员经费146.8万元，占基本支出的39.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费226.82万元，占基本支出的60.71%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
人员经费比上年减少16.11万元，原因是人员调出；公用经费比上年减少130.24万元，原因是减少了消费帮扶，乡村振兴规划和扶贫资料档案管理等支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加0.7万元，增长13.2%,增长的主要原因是增加了省、市州等业务工作接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组116个、来宾1173人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入466.61万元；年初结转和结余0万元；支出466.61万元，其中基本支出0万元，项目支出466.61万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 其他国有土地收益基金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为466.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了县级配套厕所革命专项资金。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出373.62万元，比上年决算数增加16.56万元，增长4.6%。主要原因是：人员结构调整。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费24万元，用于召开巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作布置会议，人数5820人，内容为巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作布置会；开支培训费26万元，用于开展乡村振兴业务学习培训、项目管理、驻村帮扶等培训，人数6563人，内容为衔接乡村振兴业务学习培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额459.61万元，其中：政府采购货物支出459.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年乡村振兴局财政拨款支出1128.07万元，其中基本支出373.62万元（一般公共服务支出1.5万元，行政运行372.12万元，），项目支出754.45万元（财政专项衔接资金项目资金754.45万元）。
一是盯紧盯牢三类人群。采取专项排查、集中排查、定期排查与日常排查相结合的方式，进行风险排查预警。确保不发生返贫致贫现象。
二是细分细化三条举措。以“兜”、“扶”、“引”为主，及时落实医保、养老、低保救助、特困供养等综合性兜底保障措施，就近就地安排贫困劳动力就业,全市贫困劳动力就业人数达到5007人，加强扶志扶智教育引导，弘扬自尊自爱自强精神，支持鼓励通过就业,发展产业等形式，用自己的双手勤劳致富。
三是做大做强三大产业。大力发展传统、特色和旅游三大产业，始终将产业发展作为乡村振兴的首要条件，促进群众增产增收。
四是巩固拓展“三保障”成果。“三保障”政策落实稳定，执行到位。义务教育巩固率100%，辍学率为0。稳妥推进“六重医疗”保障向“三重医疗”保障平稳过渡，四种慢病2538人（豁免11人）做到了应签尽签，服务管理到位。建立农村脱贫人口住房安全动态监测机制，今年纳入改造的318户已全部竣工验收，全面完成省下达的目标任务。
（二）存在的问题及原因分析
虽然我市巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴工作取得了一定的成效，但还存在产业带动能力有限、贫困群众内生动力不足等问题。这些问题的原因一是资金量不足，二是农业产业发展存在市场风险和技术不足等。根据实际情况，我们一是优化资金分配，二是开展致富带头人技术培训。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
附件：
