一、部门基本概况
五尖山国家森林公园是市政府直接管辖的正科级事业单位。公园现有干部职工324人，其中财政全额编制25人，购买服务64人，富余120人，退休115人。公园主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所，是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园，属公共财政投入的重点单位。现就五尖山森林公园管理处2018年财务预算填报说明如下：
二、五尖山森林公园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有五尖山本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数5966263.14元，其中，一般公共预算拨款5966263.14元，。收入较去年增加142263.14元，主要是人员工资调整。
（二）支出预算，2018年年初预算数5966263.14元，其中，一般公共服务5966263.14元，公共安全××万元，教育××万元，科学技术××万元，¨¨¨。支出较去年增加（减少） 万元，主要是……。支出较去年增加（减少） 万元，主要是……。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入5966263.14元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为4906263.14元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1060000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：基础设施建设及维护支出360000元，主要用公园标示标牌及基础设施维修维护；森林禁伐支出200000元，主要用于森林抚育开支；门票补偿500000元，主要用于保持公园环境卫生。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级、……等 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 万元，比2017年预算减少（增加） 万元，下降（上升） %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 111000 元，其中，公务接待费 71000 元，公务用车购置及运行费 40000 元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费40000 元），因公出国（境）费 万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加2000元，主要是公务用车运行维护费增加，由于车辆老化修理费增加及取消门票收取后防火宣传力度加大，防火用车次数增加导致。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额579300元，其中：政府采购货物预算179300元、政府采购工程预算400000元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为1000000元，其中基础设施建设及维护500000元，临湘市民取消门票补贴500000元 。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算与2017年相同。
5、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用。
6、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
