2021年度临湘市农村经营管理中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市农村经营管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市农村经营管理中心单位概况
一、部门职责
贯彻执行农业农村改革发展相关重大决策，深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的改革。负责落实农村土地承包改革，参与农村土地承包经营权确权工作，搞好土地流转合同鉴证，发布农村土地流转供求信息，指导农村土地有序流转，及时调处和仲裁农村土地承包经营纠纷；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；负责指导农民合作经济组织、农业产业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责农宅基地管理与改革有关工作；指导农村集体资产和财务管理，开展本市范围内农村集体资产和财务审计工作，全面推行和完善村账乡代管、互联网+监督；负责贯彻执行党和国家有关农民负担的法律、法规，负责维护农民权益、监督减轻农民负担工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市农村经营管理中心内设机构包括：1、综合室、2、业务股、3、临湘市农村集体经济审计站、4、临湘市农村土地流转服务中心。
（二）决算单位构成。临湘市农村经营管理中心2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市农村经营管理中心本级决算，其中农村集体经济审计站和农村土地流转服务中心为中心下设事业单位不是财政预算单位，没有独立财务。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计728.30万元。与上年相比，减少1064.47万元，减少59.38%，主要是因为人员结构调整，其他农业农村收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计721.84万元，其中：财政拨款收入435.21万元，占60.29%；其他收入286.63万元，占39.71%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计728.30万元，其中：基本支出87.21万元，占11.97%；项目支出641.09万元，占88.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计441.67万元，与上年相比，减少1338.57万元，减少75.19%，主要是因为人员结构调整，其他农业农村收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出421.67万元，占本年支出合计的57.90%，与上年相比，财政拨款支出减少1352.11万元，减少76.23%，主要是因为省级农业生产社会化服务项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出421.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.05万元，占1.91%；农林水（类）支出407.58万元，占96.66%；住房保障（类）支出6.04万元，占1.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为134.30万元，支出决算数为421.67万元，完成年初预算的313.98%，其中：
1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为65.20万元，支出决算为73.12万元，完成年初预算的112.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目。
4、农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目。
5、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为40.01万元，支出决算为137.46万元，完成年初预算的343.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出87.21万元，其中：人员经费78.21万元，占基本支出的89.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9万元，占基本支出的10.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一致。
公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组50个、来宾350人次，主要是用于与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，临湘市农村经营管理中心更新公务用车0辆。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，全部为项目支出20万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出9万元，比上年减少5.62万元，降低38.44%。主要原因是：人员结构调整，人员减少和厉行节约减少支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.7万元，用于召开镇（街道）经管站长会议，人数26人，内容为安排步署镇（街道）农村经营管理、农村财务、土地管理、宅基地管理与改革等工作；开支培训费0.5万元，用于开展农村宅基地管理与改革培训，人数200人，内容为农村宅基地管理与改革业务指导；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分90分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
