临湘市江堤管理委员会2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
临湘市江堤管理委员会是我市专职的长江大堤管理机构，主要担负我市38.5公里长江大堤和18.3公里冶湖撇洪渠的维护防洪保安工作，并对长江大堤管辖范围内的谷花电排闸、新洲脑低排闸、烟波尾低排闸进行维护和管理工作。
我会属纯公益事业单位，现有在职干部职工153人，其中：全额财编人员125人，自筹编28人。退休人员84人，其中：全额财编退休30人，自筹编退休54人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市江堤管理委员会部门本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数 1195.11 万元，其中，一般公共预算拨款886.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入308.7万元。收入较去年减少36.59 万元，收入减少的原因包括：1、今年的在职人数和去年相比减少了5人，2、财政2017年预算了自筹编退休的部分绩效工资，2018年退休人员绩效工资全部纳入社保发放，单位不再预算。
（二）支出预算，2018年年初预算数1195.11万元，其中，一般公共服务1195.11万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少36.59万元，主要原因是：1、今年的在职人数和去年相比减少了5人；2、财政2017年预算了自筹编退休的部分绩效工资，2018年退休人员绩效工资全部纳入社保发放，单位不再预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入886.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为886.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 0万元，比2017年预算减少（增加） 0 万元，下降（上升） 0 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 10.68 万元，其中，公务接待费 8.68 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 2万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4.重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年度没有重点项目
5.政府采购情况
2017年临湘市江堤管理委员会政府采购总额71.8万元，其中：长江干堤维修与养护71.8万元。
6.国有资产占有使用情况
有公车和大型设备：临湘市江堤管理委员会有车辆1辆。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
