临湘市农业局2018年部门预算汇总编报说明
来源:财政局   日期: 2019-02-28 13:03
浏览量:1 | | | |

 

临湘市农业局2018年部门预算公开编报说明

 

一、部门基本概况

1单位职能职责

临湘市农业局是临湘市人民政府组成部门,承担全市农业技术推广、农业行政执法与管理、农业发展规划与监管工作、指导乡镇农技站和乡镇企业办的业务开展等职能职责。

2单位机构设置

下设粮油站、经作站、植保植检站、土肥农环站、科教站、乡企办(产业化办)、法规股(农业执法大队)、农产品质量安全股,内设股室有办公室、计财股、人事股、企管计生站,下属单位有示范茶场、园艺场、农科所、农业服务公司。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1临湘市农业局本级

2临湘市示范场场

3、临湘市种子服务站

4、临湘市园艺场

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数1403.37万元,其中,一般公共预算拨款1096.57万元,纳入预算管理的非税收入拨款10万元,其他收入296.8万元收入较去年减少65.93万元,主要是自筹退休人员津贴预算转到社保局。

(二)支出预算,2018年年初预算数1403.37万元,其中,农林水支出1403.37万元支出较去年减少65.93万元,主要是自筹退休人员津贴预算由社保负担。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1096.57万元,具体安排情况如下:

基本支出:2018年年初预算数为1096.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级等 1  行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31.7万元,比2017年预算增加13.7万元,上升76%

备注:机关运行经费指本部门的运行经费公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2三公经费预算

2018三公经费预算数为53.94万元,其中,公务接待费34.5万元,公务用车购置及运行费12.94万元(其中公务用车运行费12.8万元),其他交通费用6.5万元2018三公经费预算较2017年减少2.43万元,主要是公车减少,公车运行费用降低

3、政府采购情况

2018政府采购计划预算。

4、国有资产占用情况

年末固定资产1361.98万元。本单位年末公车1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

5、政府性基金情况说明

    本单位无政府性基金预算

6、重点项目预算的绩效情况

    本单位无重点项目绩效预算

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:2018年预算公开表-农业局机关.xlsx