临湘市农业农村局（汇总）2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实党中央、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施我市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导农业综合执法；参与涉农相关政策制定；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作等。
（二）机构设置
下设种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股。下属单位有农业科学研究所、茶叶科学研究所、园艺工作站、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广站、种猪种鸡技术推广站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站、农业服务公司、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产技术推广中心。
二、部门预算单位构成
本预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市农业农村局本级
2、临湘市农业科学技术研究所
3、临湘市农业综合行政执法大队
4、临湘市畜牧水产技术推广中心
5、临湘市农业机械技术推广中心
6、临湘市农村经营管理中心
7、临湘市生态能源服务中心
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入、事业单位经营收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算4157.56万元，其中，一般公共预算拨款3264.59万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入892.97万元。收入预算较上年减少248.56万元，主要是纳入预算的在职人员减少9人、人员结构调整及农业综合行政执法大队项目经费减少3个，减少186万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算4157.56万元，其中，一般公共服务支出91万元，社会保障和就业支出402.51万元，节能环保支出4万元，农林水支出3387.46万元，住房保障支出272.59万元。支出预算较上年减少248.56万元，主要是纳入预算的在职人员减少9人、人员结构调整及农业综合行政执法大队项目减少3个，减少186万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算3264.59万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 2022 年预算数为91万元，比 2021 年减少5万元，降低5.21%。主要是食品安全监督与抽样检测经费减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为240.80万元，比 2021 年减少47.56 万元，降低16.49%。主要是全额在职人员减少5人。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为0.48万元，比 2021 年增加0.48万元，增长100%。主要是纳入财政拨款范围的自筹人员增加1人。
4. 节能环保支出（类）能源管理事务（款） 行政运行（项） 2022 年预算数为4 万元，比 2021 年减少1万元，降低20%。主要是能源生态服务中心全额人员减少1人，办公经费减少。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为1931.57万元，比 2021年减少11.02万元，降低0.57%。主要是全额在职人员减少5人。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为450.03万元，比 2021年增加24.33 万元，增长5.72%。主要是农村经营管理中心2022年的农村宅基地改革工作经费由其他农业农村支出归口到事业运行中。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022 年预算数为20万元，与 2021 年持平。
8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022 年预算数为204 万元，比 2021 年增加7万元，增长3.55%。主要是畜牧水产中心增加重大动物疫情防控及检疫开支。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022 年预算数为65万元，比 2021 年减少121万元，降低65.05%。主要是农业综合执法大队项目减少2个，专项工作经费减少。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算数为20 万元，比 2021 年减少39.69万元，降低66.49%。主要是农村经营管理中心的农村宅基地改革工作经费归口到事业运行中。
11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）2022 年预算数为23万元，与 2021 年持平。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为214.71万元，比 2021 年增加43.93万元，增长25.72%。主要是财政加大民生支出的保障力度，提高住房公积金的财政拨款比例。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少5万元，降低100%，主要是农业综合执法大队取消了执法人员意外伤害险项目支出预算。
14. 农林水支出（类）农业农村（款） 统计监测与信息服务（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少60万元，降低100%，主要是农业综合执法大队取消了检测费项目支出预算。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2796.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费2553.93万元，公用经费242.49万元。人员经费预算比 2021年增加35.40万元，增长1.41%，主要是纳入财政拨款支出的住房公积金比例提高和预算科目口径变化，公务员车补从公用经费调整到人员经费；公用经费预算比 2021年增减少65.79万元，降低21.34%。主要是预算科目口径变化，公务员车补从公用经费调整到人员经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算468.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：食品安全监管项目支出91万元，主要用于食品安全监管和抽样检测方面；滨湖水牛保种工作经费项目支出20万元，主要用于白沙洲滨湖水牛保种方面；国有渔牧场补助项目支出23万元，主要用于国有农场办社会职能改革补助方面；执法监管支出65万元，主要用于农业综合行政执法大队、农业机械技术推广中心执法办案方面；病虫害控制支出204万元，主要用于重大动物疫情防控和病死猪畜禽无害化处理方面；科技转化与推广服务支出20万元，主要用于农机购置补贴工作方面；农民专业合作组织工作经费项目支出4万元，主要用于农民专业合作社的发展与管理等方面；农村宅基地工作经费项目支出30万元，主要用于农村宅基地管理与改革工作指导督查等；农民负担监督管理工作经费项目支出3.16万元，主要用于农民负担监督和减负等方面；互联网+监督农村财务公开系统维护经费项目支出8万元，主要用于互联网+监督农村财务公开系统维护等方面。与2021年比较，食品安全监管支出减少5万元，降低5.21%，主要是食品安全监督抽样经费减少；执法办案经费项目支出减少186万元，降低74.10%，主要是农业执法工作经费减少；病虫害控制支出增加7万元，增加3.55%，主要是增加重大动物疫情防控检疫方面的支出；农民专业合作组织工作经费项目支出减少0.30万元，降低6.98%，主要是厉行节约；农民负担监督管理工作经费项目支出增加0.16万元，增长5.33%，主要是农民负担监督管理工作预计迎省检；滨湖水牛保种工作经费项目支出、国有农场办社会职能改革补助支出、互联网+监督农村财务公开系统维护经费项目支出、农村宅基地工作经费项目支出、科技技术转化与推广项目支出与上年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级、农业科学技术研究所、农业综合行政执法大队、畜牧水产技术推广中心、农业机械技术推广中心、农村经营管理中心、生态能源服务中心等7家行政事业单位的机关运行经费当年总计预算安排442.10万元，其中一般公共预算拨款242.49万元，通过事业单位经营收入预算列支199.61万元。机关运行经费预算整体安排442.10万元，比上年减少14.39万元，下降3.15%。主要是预算科目口径变化，公务员车补从公用经费调整到人员经费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级、农业科学技术研究所、农业综合行政执法大队、畜牧水产技术推广中心、农业机械技术推广中心、农村经营管理中心、生态能源服务中心等7家行政事业单位一般公共预算“三公”经费预算数为48.04万元，其中，公务接待费35.10万元，公务用车购置及运行费12.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.94万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少17.08万元，其中公务接待费减少9.08万元，降低20.55%，主要原因一厉行节约，减少接待支出，二是畜牧水产技术推广中心预算口径不同，2022年通过事业单位经营收入安排了10万元；公务用车运行费减少8万元，降低38.20%，主要是农业机械技术推广中心车辆减少1台，公务用车运行费减少。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算90万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出4157.56万元，其中，基本支出3689.40万元，项目支出468.16万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出468.16万元，其中：滨湖水牛保种工作项目20万元；国有渔牧场补助项目23万元；食品安全监管项目91万元；执法办案经费项目60万元；动物疫病防控及检疫项目14万元；无害化处理补贴项目190万元；科学技术转化与推广项目20万元；执法监管项目5万元；互联网+监督项目8万元；农村宅基地管理与改革项目30万元；农民负担监督管理3.16万元；农民专业合作组织4万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算9.80万元，拟召开农业农村工作会议，人数895人，内容为全市农业农村工作、农村财务工作、畜牧水产工作、农业机械工作会议；培训费预算11.30万元，拟开展业务培训，人数504人，内容为全市农业农村、农村财务、畜牧水产、农业机械等业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
