临湘市农业局2018年部门预算编报说明
来源:财政局   日期: 2018-02-28 13:04
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一、基本情况

临湘市农业局局现有人数308人,其中在职157人(全额126人、差额18人、自筹13人),退休151人。

1、农业局机关现有人数227人,其中在职126人(全额126人),退休101人。

2、种子服务站现有人数22人,其中在职18人(差额18人),退休4人。

3、示范茶场现有人数5人,其中在职4人(自筹4人),退休1人。

4、园艺场现有人数54人,其中在职9人(自筹9人),退休45人。

二、预算安排情况

预算总收入14033764元,其中:经费拨款10965686元;纳入预算管理的非税收入拨款100000元;其他收入2968078元。

1、农业局机关预算总收入11385685.9元,其中:经费拨款10785685.9元,纳入预算管理的非税收入拨款100000元,其他收入500000元。

2、种子服务站预算总收入1536743.32元,其中:经费拨款180000元,其他收入1356743.32元。

3、示范茶场预算总收入336213.76元,其中:其他收入336213.76元。

4、园艺场预算总收入775121.16元,其中:其他收入775121.16元。

 

预算总支出14033764元,其中:基本支出14033764元(工资福利支出12820894元、一般商品和服务支出1153000元、对个人和家庭补助支出59870元);项目支出0元。

1、农业局机关预算总支出11385685.9元,其中:基本支出11385685.9元(工资福利支出10408815.9元、一般商品和服务支出917000元、对个人和家庭补助支出59870元);项目支出0元。

2、种子服务站预算总支出1536743.32元,其中:基本支出1536743.32元(工资福利支出1424743.32元、一般商品和服务支出112000元、对个人和家庭补助支出0元);项目支出0元。

3、示范茶场预算总支出336213.76元,其中:基本支出336213.76元(工资福利支出311213.76元、一般商品和服务支出25000元、对个人和家庭补助支出0元);项目支出0元。

4、园艺场预算总支出775121.16元,其中:基本支出775121.16元(工资福利支出676121.16元、一般商品和服务支出99000元、对个人和家庭补助支出0元);项目支出0元。

三、非税收入及其他收入情况说明

今年计划100000元,其他收入2968078元。

根据湘政办发[2015]109号文(湖南省人民政府办公厅关于2015-2017年推进财政资金统筹使用的若干意见)精神。行政事业性收费、罚没收入和国有资产(资源)处置收入等全面实行收支脱钩,收入全部缴入国库,纳入预算统筹安排,不再直接返还执收执罚单位和处置单位。2018年单位行政事业性收费及其他非税收入实行“收入全部缴入国库,纳入预算统筹安排”的办法,单位超收收入或财政未核定征收计划而实现的各项非税收入,由单位提出申请并报政府领导研究同意后统筹安排,原则上公务员及参公单位、财政全额供养事业单位财政最高安排40%用于弥补单位运转经费不足及项目经费,经费自筹事业单位财政最高安排50%用于弥补单位运转经费不足及项目经费(特定单位除外)。非税收入计划一经核定,必须严格执行。