临湘市工业和科技信息化局2017年部门预算
来源:财政局   日期: 2017-05-17 10:43
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临湘市工业和科技信息化局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

1、单位职能职责

临湘市工业和科技信息化局由原市工业和信息化局、原市科学技术局合并组成,是市人民政府工作局。主要职能是,负责全市工业经济和科技发展的统筹和协调,协调推进工业化和信息化融合发展,拟定促进产学研结合的相关政策措施,统筹和组织实施国家、省、市工业、科技、知识产权、信息化等方面的项目申报;负责实施工业节能减排方案,推进产业结构调整;负责地震、墙改、电力、知识产权的相关协调和执法工作,负责国有及集体工业企业改制工作。

2、机构设置

目前,全局共有干部职工116人,其中在职53人,退休63人。内10个股室,下设7个二级机构。

二、部门预算单位构成

1、工科局机关本级

2、墙改办二级机构

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括工科局机关本级预算和所属二级机构墙改办在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局基本运行的经费,也包括省工信委、科技厅归口管理、面向全省分配的科技项目、中小企业发展专项项目等专项经费。

1、收入预算,2017年年初预算数582.9万元,其中,一般公共预算拨款493.3万元,政府性基金预算拨款50万元,其他收入39.6万元。收入较去年减少74.5万元,主要是将2017年的离退休人员经费预算统一转社保所,政府性基金减少。

2、支出预算,2017年年初预算数582.90万元,其中,工资福利支出365.50万元,一般商品服务支出152.50万元(含专项经费130万元),对个人和家庭的补助14.90万元,其他支出50万元。支出较去年减少74.50万元,主要是对个人和家庭的补助减少以及其他支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入493.3万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2017年年初预算为363.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2017年年初预算数为130万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:新型工业化5万元,用于省、市新型工业化指标对接开支;联手帮扶经费5万,主要用于全市企业政策帮扶工作;中小企业发展专项经费10万元,主要用于对全市中小企业有关政策宣传、组织有关专家对企业开展业务培训讲课;电力执法和信息工作经费5万元,用于开展电力执法、信息网络进户工作经费;地震防震减灾经费5万元,用于全市地震预测数据的申报开支;省级可持续发展实验区建设项目经费10万元,用于省发展实验区建设项目经费开支;知识产权经费20万元,用于奖励企业专利申报,以及知识产权专利维权调解经费;科技项目经费70万元,用于对科技进步奖励、科技信息平台建设、小康指标考核等开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年工科局机关运行经费财政拨款预算为200.5万元,比2016年预算减少26.7万元,下降11.75%,主要是2017年政府性基金拨款减少。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为28万元,其中:公务接待费28万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2017年”三公“经费预算较2016年预算减少7.6万元,主要是公务车改革,公务车收回政府统一管理,减少公务车运行经费。

3、政府采购情况

2017年工科局机关政府采购预算总额3.65万元,是政府采购货物预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:工科局2017年部门预算和三公经费预算公开表.xls

临湘市工业和科技信息化局部门整体支出申报表.xlsx

临湘市工业和科技信息化局项目支出申报表.xlsx