2022年度
临湘市第九完全小学部门决算
目 录
第一部分 临湘市第九完全小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市第九完全小学单位概况
一．部门职责
加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
2．配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．配合政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
10．在市教体局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展
二．机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市第九完全小学内设机构包括教导处、政教处、总务处、办公室、工会、财务室等部门。
（二）决算单位构成
临湘市第九完全小学2022年部门决算汇总公开单位构成包括:临湘市第九完全小学为二级预算单位，包括临湘市第九完全小学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一．收入支出决算总表
二．收入决算表
三．支出决算表
四．财政拨款收入支出决算总表
五．一般公共预算财政拨款支出决算表
六．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八．国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九．财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1038.42万元。与上年相比，增加200.67万元，增加19.32%，增加主要是因为学校增加了一批教师，经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1038.42万元，其中：财政拨款收入766.77万元，占全年收入73.84%；附属单位上缴收入271.65万元，占26.16%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1038.42万元，其中：基本支出1038.42万元，占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入766.77万元，比上年度增加95.3万元，增长12.43%。主要原因：新建学校每年新增一个年级，增加一批学生数和教师数，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出766.77万元，占本年支出合计的73.84%，比上年度增加95.36万元，增长12.44%.主要原因：新建学校每年新增一个年级，增加一批学生数和教师数，经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出766.77万元，主要用于以下方面：教育支出671.41万元，占比87.56%；社会保障和就业支出54.49万元，占比7.11%；住房保障支出40.87万元，占比5.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为475.78万元，支出决算数为766.77万元，完成年初预算的161.16%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为380.42万元，支出决算为480.81万元，完成年初预算的126.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为144.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为54.49万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为40.87万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出766.77万元，其中：人员经费586.17万元，占基本支出的76.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费180.6万元，占基本支出的23.55%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无无因公出国（境）费支出预算与决算。
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致。
无公务接待费支出预算与决算，与上年一致。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.96万元，用于召开8会议，人数71人；开支培训费25.7万元，用于开展教师业务培训，教师外出学习培训，人数302人，内容为学习新课程新课标等理论知识、中小学思政课及《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》骨干教师培训、全国小学语文、数学单元整体教学设计在线教学研讨会培训、教师汇报课等。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97.5分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（2） 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
