临湘市委宣传部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
内容涉密，不予公开。
（二）机构设置
内容涉密，不予公开。
二、部门预算单位构成
临湘市委宣传部单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算518.25万元，其中，一般公共预算拨款506.48万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入11.77万元，收入预算较上年增加17.05万元，主要是项目资金的增长。
（二）支出预算，2023年支出预算518.25万元，其中，一般公共服务支出481.35万元，社会保障和就业支出17.22万元，卫生健康支出7.87万元，住房保障支出11.81万元。。支出预算较上年增加17.05万元，主要是项目资金的增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出506.48万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为135.38 万元，比2022年减少19.84万元，（ 2022年该项包括职工基本医疗保险缴费7.38万元，其他社会保障缴费1.06万元，调整后实际支出155.22万元），降低12.78%。主要是人员较2022年，全额拨款人数减少了2人。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
2023 年预算数为277万元，比 2022 年减少11万降低3.97%。主要是意识形态及新闻中心项目压缩了支出。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项） 2023 年预算数为20万元，与2022年持平。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
2023年预算数为40万，较上年增长40万元，主要原因是新增了文明创建项目经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023年预算数为14.74万元，比 2022年减少2.14万元，降低12.67%。主要是人员的减少。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2023年预算数为0.92 万元，比2022年增减少0.14万元（2022年1.06万，未单独预算，列入行政运行中），降低13.21%。主要是人员的减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）
2023 年预算数为7.37万元，比2022年（2022年7.38万，未单独预算，列入行政运行中）减少0.01万元，降低0.01%，主要是2023年医保缴费比例单位由7%提到8%，抵销了人员减少的影响。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为11.06万元，比2022年减少1.59万元，降低12.56%。主要是人员的减少。
（一）基本支出：2023年基本支出预算169.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费136.08万元，人员经费预算比2022年减少19.12万元，降低12.32%，主要原因是人员的减少；公用经费33.4元，预算比 2022年减少4.6万元，减少12.11%%。主要是减少了两名在职工作人员，同时增加了四名退休人员。
（二）项目支出：2023年项目支出预算337万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：意识形态工作经费支出32万元，主要用于我市意识形态工作方面；新时代文明实践服务中心支出20万元，主要用于统筹协调全市新文明实践中心、所、站三级体系建设以及组织、策划、指导全市新时代文明实践活动开展；新湖南云临湘频道客户端支出30万元，主要用于统筹协调新媒体建设管理，讲好临湘故事，传播好临湘声音；新闻中心项目支出15万元，主要用于统筹指导全市新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，组织协调全市重大新闻宣传报道活动，负责重大新闻稿件的审查及上稿工作；全国文明城市创建工作支出40万元，主要负责全国文明城市创建。上级媒体宣传协调经费200万元，主要用于统筹协调全市对接上级新闻媒体的宣传报道工作。与2022年比较，意识形态工作支出减少8万元，降低20%，主要是财政压缩了项目支出；文明城市创建项目增加了40万，为新增项目；上级媒体宣传协调支出与上年持平；新时代文明实践支出与去年持平，新闻中心项目减少3万，减少16.67%；新湖南云临湘频道客户端支出与去年持平。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.4万元，比2022年减少4.6万元，下降12.11%，主要是减少了两名在职工作人员，新增了四名退休人员。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出518.25万元，其中，基本支出506.48万元，项目支出337万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出337万元，其中：意识形态工作经费支出32万元；新时代文明实践服务中心支出20万元，新湖南云临湘频道客户端支出30万元；新闻中心项目支出15万元；全国文明城市创建工作支出40万元；上级媒体宣传协调经费200万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2.75万元，拟召开6次会议, 人数200人,内容为传达全市意识形态、新闻传媒、新闻工作布置等会议 ；培训费预算5万元，拟开展6次培训，人数358人，内容为全市新闻系统培训、意识形态培训等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
