临湘市职业中专2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年部门财政拨款收支总体情况表
五、2022年部门一般公共预算支出情况表
六、2022年部门一般公共预算基本支出情况表
七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年部门政府性基金预算支出情况表
九、2022年部门整体支出绩效目标表
十、2022年部门项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
通过设置教学课程、实施技能培训，为培养技术技能人才和职业技术专业人才提供有针对性的教育培训。
1、拥有系统的课程设置，以满足国家技能标准和劳动市场需求。分别是技术技能教育和职业技术专业教育，其教学内容包括机电技术、信息技术、财务管理、汽修技术等各类行业技术教育，可以为毕业生提供技能方面的学习，有利于学生在就业市场上竞争。
2、重视实践教学，除了课堂上的理论学习，还组织学生到相关工厂、企业实习，以练习运用所学的理论知识，培养技术技能人才的能力。
3、建立学生就业指导机构，为学生解决相关的就业问题，通过定期开展就业指导、就业实习宣传和就业技能培训，促进学生技能提升，使学生能够得到充分的就业机会。
4、提供学校就业信息网，收集和发布有关企业工作岗位信息，帮助毕业生根据其需求和条件找到更好的就业机会，为学生拓展就业机会。
5、培养适应现代劳动市场的高级技术技能人才和职业技术专业人才，为就业市场提供优质的技术技能人才和职业技术专业人才，从而促进技术和经济的发展。
（二）机构设置
临湘市职业中专为正科公益一类事业单位，设有办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、培训处、纪监室、就业处、党建办、工会等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市职业中专只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市职业中专本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算1939.13万元，其中，一般公共预算拨款1569.13万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入370万元。收入预算较上年减少54.2万元，主要是因为2021年的在职人数有138人，2022年减少10人，只有128人了：其中停编2人，退休5人，调出了3人，在职死亡了2人，新调进来2人，减少的10人，导致相对应的财政工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等财政配套资金也减少了。
（二）支出预算：2022年支出预算1939.13万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1647.23万元，社会保障和就业支出166.8万元，住房保障支出125.10万元等。收入预算较上年减少54.2万元，主要是因为2021年的在职人数有138人，2022年减少10人，只有128人了：其中停编2人，退休5人，调出了3人，在职死亡了2人，新调进来2人，减少的10人，导致相对应的财政工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等财政配套资金也减少了。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1569.13万元，具体安排情况如下：
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为1277.23万元，比 2021年减少110.3万元，增减少9.45%。主要是在职在编人员减少引起经费拨款减少。
2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为166.8万元，比 2021 年减少7.27万元，减少4.17%。主要是在职在编人员减少引起经费拨款减少。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为125.1 万元，比 2021 年减少5.45万元，减少4.36%。主要是在职在编人员减少引起经费拨款减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算1124.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1124.13万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2021年减少47.2万元，降低4.2%，主要是因为2021年的在职人数有138人，2022年减少10人，只有128人了：其中停编2人，退休5人，调出了3人，在职死亡了2人，新调进来2人，减少的10人，导致相对应的财政工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等财政配套资金也减少了；公用经费由主管部门统筹安排，预算未分解到到二级预算单位，所以本单位公用经费预算金额无数据。
（二）项目支出：2022年项目支出预算445万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：改善中职办学条件支出341万元，主要用于改善办学条件，提高整体教学质量，保障学校经费正常运转等方面；招聘专业教师专项支出80万元，主要用于保障职业教育专业教师工作经费，提高整体教学质量等方面；职业教育发展专项支出24万元，主要用于职业教育发展专项,为职业教育教学提供优质资源等方面。与2021年比较，改善中职办学条件支出减少111 万元，降低32.55%，主要是2022年项目资金分散到了招聘专业教师专项和职业教育发展专项支出 ；与2021年比较，招聘专业教师专项支出增加80 万元，增长100%，主要是想保障职业教育专业教师工作经费，提高整体教学质量，提高社会影响力。与2021年比较职业教育发展专项支出24万元，增长100%，主要用于职业教育发展专项,为职业教育教学提供优质资源等方面，提高社会影响力。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为二级预算单位，2022年本系统所属二级预算单位的机关运行经费只预算到一级单位本级，预算未分解到二级预算单位，所以本单位本年度机关运行经费为0。与上年预算口径与本年一致，无增减变化。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出1939.13万元，其中，基本支出1464.45万元，项目支出474.68万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出474.68万元，其中：1、改善中职办学条件支出370.68万元；改善中职办学条件的绩效目标是：改善办学条件，提高整体教学质量，保障学校经费正常运转。它的产出指标：是教育教学要正常开展，覆盖率要达到100%，并且要内年内完成各项工作任务；它的成本指标是：要控制在预算范围内的370.68万元，并且不能对对自然生态环境造成负面影响，不能对对社会发展可能造成的负面影响；它的满意度指标是：收益对象的满意度要达到95%以上；它的效益指标是：提高整体教学质量；2、招聘专业教师专项支出增加80 万元；招聘专业教师专项支出的绩效目标是：保障职业教育专业教师工作经费，提高整体教学质量。它的成本指标是：要控制在预算范围内的80万元，并且不能对对自然生态环境造成负面影响，不能对对社会发展可能造成的负面影响；它的产出指标：是教育教学要正常开展，覆盖率要达到100%，并且要内年内完成各项工作任务；它的满意度指标是：收益对象的满意度要达到95%以上；它的效益指标是：提高整体教学质量；3、职业教育发展专项支出24万元。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年部门财政拨款收支总体情况表
5. 2022年部门一般公共预算支出情况表
6. 2022年部门一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年部门政府性基金预算支出情况表
9. 2022年部门整体支出绩效目标表
10. 2022年部门项目支出绩效目标表
