中心幼儿园2017年度部门预算编制
来源:财政局   日期: 2017-05-17 10:10
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临湘市机关幼儿园2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、单位职能职责:临湘市机关幼儿园主要负责学龄前儿童的保育,教育服务。

2、单位机构设置:公益二类事业单位。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成:我机构是临湘市教育体育局的二级机构,隶属于临湘市教育体育局管理。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2017年年初预算数295.1万元,其中,经费拨款145.1万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入150万元,部门其他收入0万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数295.1万元,其中,工资福利支出127.1万元,一般商品服务支出158万元,对个人和家庭的补助支出5.2万元。支出较去年增加19.1万元,主要是工资福利增加24.1万元,一般商品服务支出与上年持平,对个人和家庭的补助支出减少7.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入145.1万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为145.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款150万元,与2016年预算数持平。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

2017年本单位无政府采购。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待等以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2017年幼儿园部门预算和三公经费预算公开表.xls

机关幼儿园2017整体支出申报表.xlsx