一、部门基本概况
临湘市机关幼儿园现有35人，其中在职17人，退休18人。财政统发17人。
二、部门预算单位构成
机关幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数3012043.20元，其中，一般公共预算拨款1512043.20元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入1500000元。收入与去年基本持平。
（二）支出预算，2018年年初预算数3012043.20元，其中，教育支出3012043.20元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入3012043.20元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1632043.20元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1380000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：幼儿园的基本建设支出1380000元。
五、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 20000元，其中，公务接待费 元，公务用车购置及运行费 0元（其中，公务用车购置费元，公务用车运行费元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少（增加） 0 元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
本年度无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
