教育体育局（汇总）2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
临湘市教育体育局是财政预算全额拨款单位，预算编制里含教育局机关、教研室1个二级机构。教育体育局是财政预算全额拨款的事业位，在编教师5146人，退休教师2021人。市直学校23所、乡镇中学18所、中心幼儿园4所，共有中小学生79057人，幼儿园134所，在园幼儿15860人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）教育体育局机关部门本级
（二）计财、教研室、市直学校23所、乡镇中学18所、中心幼儿园4所
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算53120.89万元，其中，一般公共预算拨款49333.06万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入3751万元，事业单位经营服务收入36.83万元。收入预算较上年增加2257.95万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算，2023年支出预算53120.89万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出42042.16万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出5251.02万元，卫生健康支出2332.06万元，住房保障支出3495.65万元。支出预算较上年增加2257.95万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出49333.06万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为4835.09万元，比 2022年增加304.47 万元，增长6.72%。主要是普通教育款项增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为462.71万元，比 2022 年增加0.84万元，增长0.18%。主要是学前教育人员增加。
3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为7979.62万元，比 2022 年减少1087.35万元，减少12%。主要是类款项结构调整。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为13423.67万元，比 2022 年减少388.12万元，减少2.8%。主要是类款项结构调整。
5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为6831.91万元，比 2022年减少561.01万元，减少0.77%。主要是类款项结构调整。
6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023 年预算数为1071.05万元，比 2022 年增加1071.05 万元。主要是类款项结构调整。
7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算数为225.31万元，比 2022 年增加6.22万元，增长2.84%。主要是教育支出增加。
8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为1279.18万元，比 2022年减少111.06万元，减少7.99%。主要是类款项结构调整。
9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023 年预算数为59.85万元，比 2022年增加59.85万元。主要是类款项结构调整。
10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 2023年预算数为56万元，比 2022 年减少4万元，减少5.71%。主要是行政运行减少。
11 . 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项） 20223年预算数为169 万元，比 2022 年增加0万元，增长0%。与上年度持平。
12. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项） 2023年预算数为1854.37万元，比 2022年减少405.79万元，减少17.95%。主要是类款项结构调整。
13. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2023年预算数为26万元，比 2022 年减少6万元，减少18.75%。主要是经费压减。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为4658.22万元，比 2022 年增加330.81万元，增加7.64%。主要是工资调整增加。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为2.73万元，比 2022 年减少96.34万元。减少97.24%。主要是类款项结构调整。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为9.3万元，比 2022 年增加9.3万元。主要是类款项结构调整。
17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为296.92万元，比 2022 年增加296.92万元。主要是类款项结构调整。
18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为279.63万元，比 2022 年增加279.63万元。主要是类款项结构调整。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为2330.73万元，比 2022 年增加2330.73 万元。主要是类款项结构调整。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3481.77万元，比 2021 年增加299.07万元，增加9.4%。主要是工资调整。
（一）基本支出：2023年基本支出预算49333.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费40264.41万元，公用经费134.6万元。人员经费预算比 2022年增加1345.72 万元，增长3.46%，主要是人员增加，工资结构调整增加；公用经费预算比 2022年减少3.8 万元，降低2.75%。主要是厉行节约。
（二）项目支出：2023年项目支出预算8934.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款134.6万元，比2022年减少3.8万元，下降2.75%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算13.7万元，其中，公务接待费10.2万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2021年减少4.6万元，主要是2022年漏报，与2021年相比减少。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额1800万元，其中，政府采购货物预算200万元；政府采购工程预算1500万元；政府采购服务预算100万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出53120.89万元，其中，基本支出42778.01万元，项目支出10342.88万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目41个，涉及项目支出10342.88万元，其中：保障机制公用经费项目1198.57万元；成人高考项目26万元； 大众运动会经费项目10万元；代课教师工资项目440万元；督导经费项目24万元；改善义务教育学校办学条件项目2000万元；高考监控系统扩建及维护24万元；高考奖励经费16万元；高中军训费16万元；高中生贫困补助130万元；高中生均公用经费263万元；高中学业水平考试16万元；教师体检费80万元；教师招聘经费50万元；教育信息化工作经费168万元；老年体协活动经费8万元；六大国考32万元；农村学校改善办学条件197万元；群众活动及业余体校7万元；危改经费120万元；乡村中小学教师人才津贴96万元；小车运营以奖代补160万元；校舍维修改造169万元；协会活动经费4万元；学前教育生均公用经费251万元；学前贫困补助26万元；学校安保专项72万元；义务教育贫困补助138万元；原民办教师代课教师生活困难补助175.37万元；运动员训练经费7万元；中职免学费104万元；中职助学金9万元；教育考试287.5万元；教研经费24万元等
按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2.2万元，拟召开25次会议, 人数 3000余人,内容为安全工作、教师表彰大会、开学工作会、期末工作总结会等会议 ；培训费预算2.3 万元，拟开展30次培训，人数800余人，内容为中小学骨干教师培训，中小学教师远程培训，班主任教师培训，中小学紧缺薄弱学科教师培训等内容。; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
