2022年度
临湘市博物馆部门决算
目录
第一部分 临湘市博物馆部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市博物馆概况
一、 部门职责
临湘市博物馆的主要职能是收藏展览文物，弘扬民族文化。负责文物展览、文物市场的稽查工作和征集文物、宣传文博方面的法律法规，协同有关部门负责全市历史文化名镇、村保护和监督管理工作，指导全市国有及私立博物馆建设和业务工作，指导社会文物的抢救、征集工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市博物馆单位内设机构包括：
1、办公室 2、文物保管室 3、申遗办公室4、财务室5、党建办
（二）决算单位构成
临湘市博物馆单位2022年部门决算公开单位构成包括：博物馆本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计248.48万元。与上年相比，增加19.18万元，增长8.36%，主要是因为人员结构的调整,文物修缮项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计248.48万元，其中：财政拨款收入162.89万元，占65.55%；其他收入85.58万元，占34.44%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计248.48万元，其中：基本支出106.35万元，占42.80%；项目支出142.13万元，占57.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计162.89万元，与上年相比，减少10.41万元,减少6.01%，主要是因为地方财政的万里茶道申遗拨款取消。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出162.89万元，占本年支出合计的65.55%，与上年相比，财政拨款支出减少10.41万元，减少6.01%，主要是因为地方财政的万里茶道申遗拨款取消。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出162.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出143.45万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出11.11万元，占6.82%；住房保障（类）支出8.33万元，占5.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为117.90万元，支出决算数为162.89万元，完成年初预算的138.15%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项） 年初预算数为98.46 万元，支出决算为143.45万元，完成年初预算的145.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构的调整,文物修缮项目经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为11.11 万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年预算数为8.33 万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出106.35万元，其中：
人员经费101.24万元，占基本支出的95.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。人员经费比上年减少56.15万元，下降32.4%，原因是人员异动调整，两名老同志退体。
公用经费5.11万元，占基本支出的4.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。公用经费比上年减少10.8万元，减少67.88%，原因是财政压缩项目经费，万里茶道申遗经费减少。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的91%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组22个、来宾98人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行机关运行经费支出5.11万元。比上年减少10.8万元，降低67.88%，原因是财政压缩经费，文物展览活动经费减少。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.9万元，用于召开单位会议，人数102人，内容为文物日常例会，重大项目调度会，年度讲评会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费0.9万元，用于开展党员集中学习培训，乡镇文物保护员培训，派出干部在外学习培训等50人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，文物保护法及摘要条例等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96.5分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
