临湘市图书馆2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表(此表为空)
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
2024年度本部门无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空.
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责 主要职责是保存，借阅图书资料，促进社会经济文化发展，推动全市图书馆事业网络化，标准化，现代化建设。
（二）机构设置 图书馆是文旅广电局下设的一个独立的级机构，设有8个科室：办公室，财务室、党建办、外借处、少儿室、报刊阅览室、电子阅览室、报告厅。有干部职工32人，其中：全额编制人员14人，自筹编1人，无编人员6人，退休人员11人。
二、部门预算单位构成
临湘市图书馆只有本级，没有其他二级预算单位，只有本级，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算： 2024年收入预算190.79万元，其中，一般公共预算拨款190.79万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加23.59万元，主要原因是本年度 增加两名工作人员。
（二）（二）支出预算：2024年支出预算190.79万元，其中，文化旅游体育与传媒支出155.01万元，社会保障和就业支出16.45万元，卫生健康支出7.73万元,住房保障支出11.6万元。支出较上年增加23.59万元，主要原因是本年度 增加两名工作人员。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算190.79万元，具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为15.46万元，比2023年增加1.04万元，增长7.21%。主要原因是本年度增加两名工作人员。
2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为0.98万元，比2023年增加0.07万元，增长7.69%。主要原因是本年度增加两名工作人员。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为11.6 万元，比 2023年增加0.77万元，增长7.1%。主要原因是本年度增加两名工作人员。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为155.01万元， 比2023年增加21.2万元，增长15.84%。主要原因是本年度增加两名工作人员。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为7.73万元，比2023年增加0.51万元，增长7.06%。主要原因是本年度增加两名工作人员。
（一）基本支出：2024年基本支出预算数152.29万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费136.49万元，公用经费15.3万元，人员经费预算比 2023年增加8.99万元，增长7.02%，主要是本年度增加两名工作人员；公用经费预算比 2023年增加1.1万元，增长7.74%。主要是本年度增加两名工作人员。
（二）项目支出：2024年项目支出预算38.5万元，是指为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：图书购置费支出20万元，主要用于购买图书；三资清查支出13.5万元，主要用于图书馆资产的清理工作。与2023年比较，图书购置费支出减少5万元，下降20%，主要是压缩经费、历行节约。三资清查支出增加13.5万元，主要是年度内预算新增项目经费用资产清查。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空.
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费当年一般公共预算拔款15.3万元，比2023年增加1.1万元，增长7.74%。主要是本年度增加两名工作人员。
（二）“三公”经费预算：
2024年本部门 “三公”经费预算数为0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）,因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较去年减少0.4万元，主要原因是厉行节约。
（三）政府采购情况：
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效目标说明：
2024年部门整体支出190.79万元，其中，基本支出152.29万元，项目支出38.5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出38.5万元，其中：图书购置支出20万元，三资清查支出13.5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况：
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训,人数0人,
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
