2022年度
临湘市图书馆部门决算
目录
第一部分 临湘市图书馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市图书馆概况
一、 部门职责
主要职责是保存，借阅图书资料，促进社会经济文化发展，推动全市图书馆事业网络化，标准化，现代化建设。负责不断引进新技术，更新设施，以先进的服务手段知足读者日益增长的信息需求，逐步实行业务和管理工作现代化、网络化和数字化。负责开展图书馆学、情报学和图书馆现代技术应用的研究，积极参加馆内外学术沟通活动。负责加强图书馆专业队伍的建设，搞好图书管理人员的教育、培养和查核工作，不断提高工作人员的业务水平和服务质量，建设一支思想素质好、卫务水平高的图书馆专业人员队伍。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市图书馆是文旅广新局下设的一个独立的二级机构，单位内设机构包括：办公室，党建办公室，外借处等7个部门，有干部职工32人，其中全额编制人员17人，自筹编1人，无编人员6人，退休人员8人。
（二）决算单位构成。
临湘市图书馆2022年部门决算公开单位机构包括：临湘市图书馆本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计324.71万元。与上年相比，增加15.99万元，增长5.18%，主要是争取上级拨付的公共文化建设经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计324.71万元，其中：财政拨款收入269.88万元，占83.11%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入54.8万元，占16.89%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计324.71万元，其中：基本支出171.95万元，占52.95%；项目支出152.76万元，占47.05%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计269.88万元，与上年相比，增加72.28万元,增加36.5%，主要是争取上级拨付的公共文化建设经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出269.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加72.28万元，增长36.5%，主要是因为争取上级拨付的公共文化建设经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出269.88万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出1万元，占0.37%；教育（类）支出5.18万元，占1.92%；文化旅游教育与传媒（类）支出235.03万元，占87.09%；社会保障和就业支出（类）16.38万元，占6.07%；住房保障（类）支出12.29万元，占4.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为197.6万元，支出决算数为269.88万元，完成年初预算的136.28%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为137.84万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的39.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将文化旅游体育与传媒类分细。
4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为29.02万元，支出决算为119.87万元，完成年初预算的413.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将文化旅游体育与传媒类分细。
5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.76万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：沈旭曦中途退休。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.98万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：沈旭曦中途退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出171.95万元，其中：
人员经费155.17万元，占基本支出的90.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；人员经费比上年减少24.99万元，降低13.87%，原因是沈旭曦中途退休。
公用经费16.78万元，占基本支出的9.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用.其他商品和服务支出。公用经费比上年减少29.89万元，降低64.02%，原因是主要原因是财政压缩项目经费，免费开放经费减少。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.29万元，完成预算的99.23%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为1.29万元,完成预算的100%，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.29万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
公务接待决算支出为1.29万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行机关运行经费支出16.78万元。比上年减少29.86万元，降低64.02%，原因是财政压缩经费，免费开放活动经费减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费０万元，用于召开０会议，人数０人；开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.5分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
