一、部门基本概况
1、单位职能职责
主要职责是保存,借阅图书资料,促进社会经济文化发展,推进全市图书馆事业网络化,标准化,现代化建设.
2、单位机构设置
我馆是文旅广新局下设的一个独立的二级机构,有干部职工31人,其中:全额编制人员17人,自筹编1人,无编人员6人,退休人员7人。
二、部门预算单位构成
临湘市图书馆只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数194.51 万元,其中,一般公共预算拨款187.83 万元,政府性基金预算拨款 万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入6.68。收入较去年减少1.22 万元,主要是租赁费减少。
(二)支出预算,2018年年初预算数194.51万元,其中,一般公共服务154.51万元.
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入187.83万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为187.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为40万元,是图书购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级、一般公共预算拨款11.5万元,比2017年预算增加 7.7万元,上升 202.63 %。增加原因是信息共享经费,列入一般公共预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 2.51万元,其中,公务接待费2.51 万元,公务用车购置及运行费 万元(其中,公务用车购置费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为400000元,其中图书购置费400000元。2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算同2017年持平。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
购服务预算0万元。