临湘市文化馆部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，负责开展文化宣传、文艺活动组织及相关培训、指导群众业余文艺创作及全民美育教育。
（二）机构设置
临湘市文化馆是临湘市文化旅游广电局的二级机构，为独立核算的公益一类事业单位。临湘市文化馆单位内设机构包括：
1、群文办公室。
2、党员活动室。
3、非遗办公室。
4、舞蹈办公室。
5、美术书法办公室。
6、摄影办公室。
7、免费开放办公室。
共有在职人员14人。全额编制人员14人，退休人员17人。
二、部门预算单位构成
临湘市文化馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有文化馆部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算160.11万元，其中，一般公共预算拨款149.96万元，事业单位经营收入10.15万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入预算较上年减少18.04万元，主要是人员调整和项目经费压缩。
（二）支出预算，2023年支出预算160.11万元，其中文化体育与传媒支出126.82万元，社会保障和就业支出15.3万元，卫生健康支出7.2万元，住房保障支出10.8万元。一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出预算较上年减少18.04万元，主要是人员调整和项目经费压缩。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出149.6万元，具体安排情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算数为94.12万元，比2022年减少48.97万元（2022年包括其他社会保障和就业支出和行政单位医疗）减少了34.22%。主要是支出科目调整以及退休人员的增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为28万元，比2022年增加16.89万元，增加了152.02%。主要是支出科目调整，2023年将项目经费调整到群众文化科目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为14.35万元，比 2022 年减少 1.57万元，降低9.86%。主要是人员调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为0.95万元，比2022年减少0.12万元，减少11.21%，主要是退休职工增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为5.75万元，比 2022 年减少1.22万元，减少17.5%。主要是退休职工增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为6.8万元，比2022年减少0.59 万元，降低7.98%。主要是退休职工增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算132.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费121.96万元，公用经费11万元。人员经费预算比 2022年减少14.04 万元，降低10.32%，主要是退休职工增加；公用经费预算比 2022年增加0.6万元，增长5.76%。主要是数字馆设备设施增加。
（二）项目支出：2023年项目支出预算17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非物质文化遗产保护经费支出12万元，主要用于我市非物质文化遗产项目的保护等方面；免费开放支出5万元，主要用于场馆对外开外以及文化展览等方面；与2022年比较，非物质文化遗产保护经费支出减少3 万元降低15%，主要是压缩项目经费；免费开放支出与2022年持平.
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级机关运行经费11万元，比上年预算增加0.6万元，增长5.76%。主要是数字馆设备设施增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.7万元，主要是压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出160.11万元，其中，基本支出143.11万元，项目支出17万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出17万元，其中非物质文化遗产保护经费支出12万元，免费开放项目5万元按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数60人，内容为临湘市非物质文化遗产高质量发展座谈会；培训费预算0.7万元，拟开展5次培训，人数为300人，内容为各乡镇街道办事处文化站长业务培训。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆.其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
