2022年度
文化旅游广电局部门（汇总）决算
目录
第一部分临湘市文化旅游广电局系统（汇总）单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市文化旅游广电局系统汇总概况
一、 部门职责
（一）研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
（三）指导全市重点文化设施、旅游设施和广播电视重点基础设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。
（六）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
（七）负责全市文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（九）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
（十）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（十一）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（十二） 组织制定广播电视科技发展规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十三）指导、管理全市文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
（十四）指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2022年机构设置内设9个职能股室（办公室、公共文化股、法规股、文化市场管理股、旅游行业管理股、旅游产业和市场开发股、文化产业股、财务股、政工人事股）。下设五个独立核算二级机构：文化馆、博物馆、图书馆、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。
（二）决算单位构成。临湘市文化旅游广电局系统（汇总）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：文化旅游广电局单位本级以及文化馆、博物馆、图书馆、花鼓戏剧团、影剧院 、文化市场综合执法大队。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2627.44万元。与上年相比，减少3045.00万元，减少53.68%，主要是因为2022年度财政减少对“长江最美岸线--临湘塔”项目及美临文化旅游投资遗留项目的投入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2627.44万元，其中：财政拨款收入1902.51万元，占72.41%；事业收入19.45万元，占0.74%；其他收入705.48万元，占26.85%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2627.44万元，其中：基本支出1342.44万元，占51.09%；项目支出1285万元，占48.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1902.51万元，与上年相比，减少1137.77万元,减少37.42%，主要是因为2022年度财政减少对“长江最美岸线--临湘塔”项目及美临文化旅游投资遗留项目的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1902.51万元，占本年支出合计的72.71%，与上年相比，财政拨款支出减少1137.77万元，减少37.42%，主要是因为2022年度财政减少对“长江最美岸线--临湘塔段”项目及美临文化旅游投资遗留项目的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1902.51万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出13万元，占0.68%；教育支出（类）5.17万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1740.22万元，占91.47%；社会保障和就业支出（类）85.94万元；占4.52%；住房保障支出（类）56.18万元，占2.95%；农林水支出2万元，占0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1416万元，支出决算数为1902.51万元，完成年初预算的134.36%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初预算未安排，为预算调整。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算未安排，为预算调整。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，年初预算未安排，为预算调整。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为722.87万元，支出决算为937.50万元，完成年初预算的129.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算指标。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 机关服务（项）。
年初预算为46.02万元，支出决算为46.70万元，完成年初预算的101.48%。决算数与年初预算数基本持平。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）。
年初预算为29.02万元，支出决算为119.87万元，完成年初预算的413.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算指标。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为143.09万元，支出决算为40.20万元，完成年初预算的28.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整预算指标。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初预算未安排，为预算调整。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）
年初预算为213.11万元，支出决算为93.50万元，完成年初预算的43.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整预算指标。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年预算为0万元，支出决算为40万元，年初预算未安排，为预算调整。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年预算为0万元，支出决算为223.11万元，年初预算未安排，为预算调整。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为98.46万元，支出决算为143.45万元，完成年初预算的145.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算指标。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65.89万元，年初预算未安排，为预算调整。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为99.19万元，支出决算为81.89万元，完成年初预算的85.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，年初预算未安排，为预算调整。
16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算未安排，为预算调整。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为64.25万元，支出决算为56.18万元，完成年初预算的87.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1266.54万元，其中：
人员经费997.64万元，占基本支出的78.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费268.90万元，占基本支出的21.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。新增决算公开单位，无与上年比较数据。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.12万元，支出决算为6.78万元，完成预算的55.94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为12.12万元，支出决算为6.78万元，完成预算的55.94%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定励行节约，与上年相比减少5.11万元，减少42.98%,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定励行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.78万元，全年共接待来访团组140个、来宾967人次，主要是全域旅游及文化发展活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出268.90万元，比上年决算数减少236.22万元，降低46.77%。主要原因是：2022年度财政减少对“长江最美岸线--临湘塔”项目及美临文化旅游投资遗留项目的投入。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费5.77万元，用于召开文化旅游讲评及文旅融合等会议，人数400人，内容为文化旅游讲评及文旅融合；开支培训费5.09万元，用于开展公共文化服务、群文、非遗、免费开放等业务工作培训，人数800人，内容为公共文化服务、群文、非遗、免费开放等业务工作培训。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
附件：
