临湘市融媒体中心2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）为市政府直属正科级公益一类事业单位，归口市委宣传部领导。主要职责：贯彻执行党中央，国务院及省委、省政府在新闻宣传、广播电视、融媒体的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针；负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展，制定和实施临湘市融媒体中心（广播电视台）的发展规划；负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作；协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广等。
（二）机构设置
我单位下设四个内设股室：办公室、人事股、财务审计股、技术室；六个二级机构：临湘市融媒体新闻采访中心、临湘市融媒体编辑制作中心、临湘市融媒体信息服务中心、临湘市融媒体策划调度中心、临湘市广播电视转播台、临湘市乡村应急广播运维中心。
二、部门预算单位构成
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算1329.61万元，其中，一般公共预算拨款1174.75万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入154.86万元。收入预算较上年减少23.01万元，下降1.7%，主要是本年干部职工减少3人，工资福利经费减少16.51万元，同时，公用经费减少3.5万元，项目经费减少3万元，合计减少23.01万元。
（二）支出预算，2024年支出预算1329.61万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1019.06万元，社会保障和就业支出152.92万元，卫生健康支出63.05万元，住房保障支出94.58万元。支出预算较上年减少23.01万元，下降1.7%，其中：文化旅游体育与传媒支出减少18.21万元，社会保障和就业支出减少2.80万元，卫生健康支出减少0.80万元，住房保障支出减少1.20万元，减少主要原因是本年干部职工减少3人，工资福利经支出减少16.51万元，同时，商品和服务支出减少3.5万元，公众信息网、手机报等项目支出减少3万元，合计减少23.01万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出1174.76万元，具体安排情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2024 年预算数为934.67 万元，比 2023 年减少15.54万元，降低1.64%。主要是专用材料费、维修（护）费等商品服务支出增加22.85万元，公众信息网、手机报等项目支出减少3万元，同时，干部职工减少3人，工资福利支出较上年减少35.39万元，合计减少15.54万元。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为112.11万元，比 2023年减少5.72万元，降低4.85%。主要是干部职工减少3人，养老保险支出较上年减少。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为1.66万元，与 2023 年持平。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）5.78万元，比 2023年增加0.02万元，提高0.35%。主要是工资普调，其他社会保障缴费基数提高，预算数增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为45.96 万元，比 2023 年增加0.4万元，增长0.88%。主要是工资普调，医疗保险基数提高，预算数增加。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024 年预算数为74.58万元，比 2023 年减少1.2 万元，降低1.58%。主要是干部职工减少3人，住房公积金支出较上年减少。
（一）基本支出：2024年基本支出预算1100.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、维修（护）费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1028.61万元，公用经费72.15万元。人员经费预算比 2023年减少41.89万元，降低3.91%，主要是干部职工减少3人，工资福利支出减少；公用经费预算比 2023年增加22.85万元，增长46.35%。主要是增加专用材料费、维修（护）费。
（二）项目支出：2024年项目支出预算74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：“公众信息网经费”支出14万元，主要用于政府网站的日常运行维护；“手机报”支出30万元，主要用于新闻采编人员办公用品购置、差旅费、维修（护）费、其他交通费等方面；“村村响””维修维护项目支出30万元，主要用于终端维护、电费、流量费等方面。与2023年比较，“公众信息网经费”减少1万元，降低6.67%，主要是进一步精简开支，压缩项目支出 ；“手机报”支出减少2万元，降低6.25%，主要是进一步精简开支，压缩项目支出；“村村响””维修维护支出与上年一致。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款72.15万元，比2023年增加22.85万元，上升46.35%，主要是主要是新闻工作需要，增加专用材料、维修（护）费预算。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.5万元，主要是公务用车运行费减少2.5万元，本单位车辆为二级机构网络维修用车，2024年该维修用车费用由事业单位经营服务收入弥补。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出1329.61万元，其中，基本支出1255.61万元，项目支出74万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出74万元，其中：公众信息网维护项目14万元；“村村响”维修维护项目30万元；“手机报”项目30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算1万元，拟召开4次会议, 人数 12人，内容为新闻采编人员参加省、岳阳市广播电传视工作会会务费；培训费预算2.5 万元，拟开展6次培训，人数13人，内容为新闻采编人员参加湖南广播电视台通联年会、新闻影像研修班学习、短视频制作等培训费用 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
